目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 23人

实有在职人数：22人

退休人数：5人

遗属人数：1人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为943.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.63万元,下降2.04%,主要原因是有人员调出，响应国家政策，压减了各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计943.19万元,其中：财政拨款收入943.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计943.19万元,其中：基本支出330.45万元,占35.04%；项目支出612.74万元,占64.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为943.19万元。与上年相比,各减少19.63万元,下降2.04%。主要原因是有人员调出，响应国家政策，压减了各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出943.19万元,较上年决算数减少19.63万元,下降2.04%。主要原因是有人员调出，响应国家政策，压减了各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出943.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出833.18万元,占88.34%；科学技术支出15.00万元，占1.59%；文化旅游体育与传媒支出5.45万元，占0.58%；社会保障和就业支出55.53万元,占5.89%；卫生健康支出10.46万元,占1.11%；住房保障支出23.58万元,占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.74万元,支出决算为943.19万元,完成年初预算的113.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为761.54万元,支出决算为833.18万元,完成年初预算的109.41%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增加了文艺项目补助资金和科技三项费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是增加了科技三项支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文艺补助项目。

4．社会保障和就业支出年初预算数为39.34万元,支出决算为55.53万元,完成年初预算的141.13%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

5．卫生健康支出年初预算数为10.11万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

6．住房保障支出年初预算数为17.75万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的132.86%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.45万元。其中：

人员经费308.19万元,较上年决算数增加54.95万元,增长21.7%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括.保障本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费22.26万元,较上年决算数减少41.08万元,下降64.85%,主要原因是响应国家政策，压减了公用经费支出。公用经费用途主要包括本单位正常办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位无因公出国(境)支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是2023年度我单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位无公车,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我单位无公车。

3. 公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度我单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位2023年度无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位2023年度无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.86万元，邮电费0.91万元，差旅费2.96万元，培训费0.515万元，工会经费1.56万元，福利费3.16万元，其他交通费6.296万元，机关运行经费较上年决算数减少41.08万元,下降64.86%,主要原因是有人员调出，减少了重点宣传项目经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数增加0.52万元,增长100%,主要原因是邀请老师开展了意识形态培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.90万元,其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.41万元。授予中小企业合同金额18.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金520万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对党报党刊发行费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出520万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位结合实际，制定立足当前、着眼长远，年度目标与中长期规划相结合的预算绩效管理工作规划，坚持规范性、科学性和绩效性并重，开展事前有目标、事中有监控、事后有结果的绩效评价，以项目支出绩效评价为切入点，逐步扩大实施范围，有序推进预算绩效管理工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映党报党刊发行费1个项目绩效自评结果。

1.“党报党刊发行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：进一步加强对党报党刊发行费等项目的规范管理。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。