目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，皂郊镇党委、政府职能职责规定如下，皂郊镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，严守耕地保护红线，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居和美乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强人民群众幸福感获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成；机构设置情况如下：

天水市秦州区皂郊镇人民政府，单位性质：行政单位， 行政编制数25人，事业编制59人；2023年末实有人数119人：实有在职行政人员22人，实有在职事业人员    59人。离退休人数2人，遗属人员9人。皂郊镇人民政府性质为行政单位，拨款方式全额。农业农村综合服务中心性质为事业单位，拨款方式全额；党群服务中心性质为事业单位，拨款方式全额；公共事务服务中心性质为事业，拨款方式全额；文化事业发展服务中心性质为事业，拨款方式全额；综合执法队性质为事业单位，拨款方式全额。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3439.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加1214.06万元,增长54.55%,主要原因是当年项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3409.82万元,其中：财政拨款收入3409.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3439.82万元,其中：基本支出1549.74万元,占45.05%；项目支出1890.07万元,占54.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3439.82万元。与上年相比,各增加1214.06万元,增长54.55%。主要原因是当年项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.13万元,较上年决算数增加1087.37万元,增长48.92%。主要原因是当年项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1542.65万元,占46.6%；科学技术支出2.22万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出5.80万元，占0.18%；社会保障和就业支出226.04万元,占6.83%；卫生健康支出51.72万元,占1.56%；农林水支出1335.25万元,占40.34%；住房保障支出107.76万元,占3.26%；其他支出38.70万元,占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.23万元,支出决算为3310.13万元,完成年初预算的205.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1271.32万元,支出决算为1542.65万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目较上年增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.22万元,决算数大于预算数的主要原因是本部门当年无科学技术支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.80万元,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门文化旅游体育与传媒支出较上年增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为201.26万元,支出决算为226.04万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门社会保障和就业支出较上年增加。

5．卫生健康支出年初预算数为51.37万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门卫生健康支出较上年增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1335.25万元,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门农林水支出较上年增加。

7．住房保障支出年初预算数为90.27万元,支出决算为107.76万元,完成年初预算的119.37%,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门住房保障支出较上年增加。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.70万元,决算数大于预算数的主要原因是当年本部门其他支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.74万元。其中：

人员经费1452.62万元,较上年决算数增加15.89万元,增长1.11%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费97.12万元,较上年决算数增加15.99万元,增长19.71%,主要原因是当年日常开支较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入128.68万元,本年支出128.68万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，主要用于秦州区生物降解环保餐具生产基地项目被征地农民养老保险补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.00万元,主要用于办公经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,较上年决算数增加0.19万元,增长17.72%,主要原因是较上年增加支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年本部长无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年本部长无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少,较上年决算数增加0.19万元,增长17.72%,主要原因是较上年公务用车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年本部门无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.28万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,较上年决算数增加0.19万元,增长17.72%,主要原因是较上年支出增加。

3.公务接待费全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是当年本部门无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是当年本部门无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是当年本部门无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出97.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加15.99万元,增长19.71%,主要原因是日常开支增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是当年本部门无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是当年本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.24万元,其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我本单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。