目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府方针政策和决策；组织制定全区经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；督促检查各镇、街道办事处、区直各部门贯彻落实区委、区政府决策部署情况。

（二）贯彻执行区人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、区人大代表意见建议和政协提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）负责处理区政府日常政务事务，协助区政府领导抓好部门之间、各镇及街道办事处之间和驻区单位的工作协调，协助区政府领导处理各部门、各镇、街道办事处请示区政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（四）承担区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项催办、督查和落实工作。

（五）负责区政府目标责任考核奖惩工作。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理及其保密工作，负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导报告、讲话、汇报材料起草、审核、印制和存档工作。

（七）负责通知、协调、安排区政府领导各类重要公务活动。

（八）根据区政府工作部署和要求，组织开展调查研究，收集工作进展情况，进行信息综合分析处理，根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（九）指导和检查全区政府部门公文处理和全区政府系统信息网络、无纸化办公工作，指导全区政务值班工作。

（十）负责区政府及其办公室的财务财产管理和内勤服务工作。

（十一）负责全区外事工作。

（十二）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位区政府办公室、1个参公单位区政府研究室、1个事业单位区政府机关后勤服务中心组成。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为979.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.75万元,下降2.46%,主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计979.61万元,其中：财政拨款收入979.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计979.61万元,其中：基本支出801.78万元,占81.85%；项目支出177.83万元,占18.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为979.61万元。与上年相比,各减少24.74万元,下降2.46%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出979.61万元,较上年决算数减少24.74万元,下降2.46%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出979.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出721.43万元,占73.64%；科学技术支出100.50万元，占10.26%；社会保障和就业支出90.04万元,占9.19%；卫生健康支出21.26万元,占2.17%；住房保障支出46.37万元,占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.42万元,支出决算为979.61万元,完成年初预算的118.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为677.22万元,支出决算为721.43万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动及考核奖的发放。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技三项费支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为87.48万元,支出决算为90.04万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动较大。

4．卫生健康支出年初预算数为22.04万元,支出决算为21.26万元,完成年初预算的96.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大。

5．住房保障支出年初预算数为38.68万元,支出决算为46.37万元,完成年初预算的119.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出801.78万元。其中：

人员经费597.66万元,较上年决算数减少25.92万元,下降4.16%,主要原因是人员变动调出，抚恤金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及退休费等。

公用经费204.12万元,较上年决算数减少8.79万元,下降4.13%,主要原因是压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、委托业务费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.82万元,支出决算为11.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.82万元,支出决算为11.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加11.37万元,增长1873.9%,主要原因是公车改革时，我办公车全部划转至机关事务服务中心统一管理。后期由于实际工作需要以及车改文件核定，最终我办保留公务用车6辆，2023年决算中的三公经费119776.25元均为6辆公车产生的公车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位没有产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加11.98万元,增长1873.9%,主要原因是公车改革时，我办公车全部划转至机关事务服务中心统一管理。后期由于实际工作需要以及车改文件核定，最终我办保留公务用车6辆，2023年决算中的三公经费119776.25元均为6辆公车产生的公车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有产生公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加11.98万元,增长1873.9%,主要原因是公车改革时，我办公车全部划转至机关事务服务中心统一管理。后期由于实际工作需要以及车改文件核定，最终我办保留公务用车6辆，2023年决算中的三公经费119776.25元均为6辆公车产生的公车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为2.82万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.61万元,下降100.0%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有产生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位没有产生其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出204.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、委托业务费、福利费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少8.79万元,下降4.13%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有干部参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计68.83万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.83万元。授予中小企业合同金额68.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额68.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,没有其他用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。