目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区民族宗教工作的方针政策及有关法律法规；研究拟订有关民族宗教事务方面的规范性文件；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育；监督检查民族宗教政策和法律法规执行情况；组织开展民族宗教理论、民族宗教问题的综合调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、依法管理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，协调处理民族宗教工作中的重大问题；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

3、会同有关部门做好城市少数民族流动人口的服务管理。做好全区清真食品生产、加工、经营的监督管理工作，建立清真食品监管体系，规范清真食品生产经营活动。

4、组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族关系有关事宜，依法保障少数民族合法权益。

5、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推进宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事宜。

6、负责宗教活动场所登记、宗教场所内改建或者新建建筑物的审核，宗教内容的内部资料性出版物的监督管理，宗教活动的依法管理和监督检查，宗教教职人员的备案等工作。

7、负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

8、负责做好民族宗教领域意识形态工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；组织协调民族宗教领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关民族宗教方面的涉外事务，抵御境外宗教势力的渗透破坏活动，组织指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林朝觐工作。

9、负责协调指导各镇、街道和区直各部门的民族宗教工作；负责全区民族宗教干部的培训工作。

10、负责全区民族宗教方面的行政审批、行政执法等行政管理工作，负责全区民族宗教方面的政务服务工作。

11、承办区委、区政府、民族宗教工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位由一个财政拨款行政单位组成，人员及重要资产情况如下：

单位性质:行政

单位名称：秦州区民族宗教事务局

经费管理方式:区财政统管

编制数：11人，实有在职人数：11人，离退休人数：1人

办公用房面积：90平方米

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.11万元,下降30.33%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.43万元,其中：财政拨款收入202.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计202.43万元,其中：基本支出143.53万元,占70.90%；项目支出58.90万元,占29.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为202.43万元。与上年相比,各减少88.11万元,下降30.33%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出202.43万元,较上年决算数减少88.11万元,下降30.33%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出202.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出173.51万元,占85.72%；社会保障和就业支出13.15万元,占6.49%；卫生健康支出5.05万元,占2.49%；住房保障支出10.72万元,占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.92万元,支出决算为202.43万元,完成年初预算的110.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为151.07万元,支出决算为173.51万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.04万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的69.05%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为5.01万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为8.80万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的121.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致住房公积金缴费增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.53万元。其中：

人员经费132.92万元,较上年决算数增加4.77万元,增长3.72%,主要原因是人员增资导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.61万元,较上年决算数增加0.41万元,增长4.01%,主要原因是上年未支付款项。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是三公经费支出无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是因公出国（境）费用无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是公务接待费无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.42万元；邮电费1.23万元；差旅费0.62万元；工会经费1.71万元；福利费0.6万元；其他交通费2.03万元。机关运行经费较上年决算数增加0.41万元,增长4.02%,主要原因是支付上年未支付款项。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降100%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对教职人员生活补助经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效评价结果为:总得分84.28分，属于"优秀"。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映教职人员生活补助经费1个项目绩效自评结果。“教职人员生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.28分。项目全年预算数为30万元,执行数为23.46万元,完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：一是项目按进度支付，二是有效保障了全区民族工作的有序开展。发现的主要问题及原因：项目绩效评价管理工作还需要进一步完善，进一步提高对项目绩效评价管理工作的认识；下一步改进措施：一是对项目实施进行全过程的绩效跟踪和评价。二是项目后期管护制度需要进一步完善。

二、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。