目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

（二）指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

（八）负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

（九）研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作。

（十）指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

（十一）指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

（十二）完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制34名，其中行政编制18名，事业编制12名，工勤编制4名。

本部门是二级预算事业单位，一级主管单位为中共天水市秦州区委组织部，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部7名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为678.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.74万元，下降3.93%，主要原因是村组干部报酬、村级办公经费等专项资金调剂所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计678.36万元，其中：财政拨款收入678.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计678.36万元，其中：基本支出536.34万元，占79.06%；项目支出142.02万元，占20.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为678.36万元。与上年相比，各减少5.41万元，下降0.79%。主要原因是严格控制公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出678.36万元，较上年决算数减少5.41万元，下降0.79%。主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出678.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出421.67万元，占62.16%；科学技术支出6.35万元，占0.94%；社会保障和就业支出122.74万元，占18.09%；卫生健康支出16.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10303.71万元，支出决算为678.36万元，完成年初预算的6.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为414.69万元，支出决算为421.67万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是当年有下拨的上级资金追加预算所致。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加组工系统项目大组工网项目支出所致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为77.58万元，支出决算为122.74万元，完成年初预算的158.21%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动，支付其他社会保障缴费所致。

4．卫生健康支出年初预算数为16.88万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，实际支出在职人员医疗保险所致。

5．农林水支出年初预算数为9764.90万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的0.76%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬、村级办公经费等专项资金调剂所致。

5．住房保障支出年初预算数为29.66万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，实际支出在职人员住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出536.34万元。其中：

人员经费498.54万元，较上年决算数增加26.51万元，增长5.62%，主要原因是人员变化所致。人员经费用途主要包括基本工资190.85万元、津贴补贴72.52万元、奖金64.14万元、绩效工资19.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元、职业年金缴费16.13万元、职工基本医疗保险缴费16.66万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金37.07万元、其他工资福利支出0.01万元、离休费3.49万元、退休费2.45万元、抚恤金29.15万元、生活补助1.37万元。

公用经费37.80万元，较上年决算数增加2.26万元，增长6.35%，主要原因是2022年未清算的费用结转到2023年支出。公用经费用途主要包括办公费6.53万元、印刷费0.92万元、电费1.34万元、邮电费1.32万元、差旅费2.90万元、维修（护）费2.47万元、工会经费0.24万元、福利费4.63万元、其他交通费用13.86万元、办公设备购置3.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.36万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.36万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无因公出国费用产生。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：2023年度本单位无因公出国费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费用产生。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费产生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务用车运行维护费用产生。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。

公务接待费全年预算数为0.36万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本单位无公务接待费用产生，较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是：2023年度本单位无公务接待费用产生。

外事接待费支出0.00万元。2023年度本单位无外事接待费用产生。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年度本单位无其他国内公务接待费用产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.58万元，机关运行经费办公费6.07万元、印刷费0.92万元、邮电费1.04万元、差旅费2.90万元、维修（护）费2.27万元、福利费3.93万元、其他交通费用13.86万元、办公设备购置3.60万元。机关运行经费较上年决算数增加4.69万元，增长15.69%，主要原因是工作业务加大，费用增加。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少13.67万元，下降100.0%，主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金7153.13万元，占一般公共预算项目支出总额的84.35%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对村组干部报酬及行政村办公经费、村干部离任补贴及奖励工资等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7191.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村组干部报酬及行政村办公经费、村干部离任补贴及奖励工资等2个项目绩效自评结果。

1.“村组干部报酬及行政村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.97分。项目全年预算数为8528万元，执行数为7191.13万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况一是成本指标：二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：各项绩效指标都符合绩效目标评价，没有偏离的绩效目标。下一步改进措施：无。

2.“村干部离任补贴及奖励工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为8528万元，执行数为38万元，完成预算的0.45%。项目绩效目标完成情况一是成本指标：二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：各项绩效指标都符合绩效目标评价，没有偏离的绩效目标。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及部门重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。