目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有26个：其中：科、室10个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室；大队16个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所18个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所、南峪森林派出所、西口森林派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算19650.46万元，比上年17739.08万元增加1911.38万元，与上年同期相比增长10.77％。主要原因：警务辅助人员比2025年度预算人数增加了一倍，人员工资晋升，工资福利支出增大。

二、全年支出

1.基本支出预算19463.26万元，占总支出预算的99.05％，较上年15542.45万元增加3920.81万元，与上年同期相比增长25.23%，其中：工资福利支出13510.67万元、对个人和家庭补助支出3515.65万元、商品和服务支出2436.94万元。增加原因：A.两项津贴从项目支出提到了基本支出。B.警务辅助人员人数增加。C.人均公用经费标准从原来的1.5万提高到了人均2万元。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算187.20万元，占总支出预算的0.95％，较上年2196.63万元减少2009.43万元，与上年同期相比下降91.48%，原因是：1.公安系统两项津贴项目2025年从基本支出中列支。2.公安及交警补助经费不再列支。C.禁毒经费从基本支出中列支。

（2）项目分类分级情况：

2025年项目支出为：看守所人员给养费187.20万元，主要保障看守所、拘留所在押人员的给养费用。

三、政府支出功能分类指标

公共安全支出：16315.95万元，比上年14733.29万元，增加了1582.66万元，增加了10.74% ，主要原因是：警务辅助人员比2025年度预算人数增加了一倍，人员工资晋升，工资福利支出增大。

社会保障和就业支出:1929.29万元，比上年1612.47万元，增加316.82万元，增长了19.65%。主要原因是：人员工资晋升，社保缴费基数增大。

卫生健康支出:484.05万元，比上年479.62万元，增加4.43万元，增长了0.92%。主要原因是：人员工资晋升，医保缴费基数增大。

住房保障支出921.17万元，比上年913.70万元，增加7.47万元，增长了0.82%。主要原因是：人员工资晋升，公积金缴费基数增大。

四、非税收入安排情况

2025年非税计划收入：2789万元，其中：1.行政事业性收费：79万元，罚没收入：2710万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，相比2024年无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费预算安排92.69万元，比上年91.76万元增加了0.93万元，增长了1%，主要原因是：工资晋升，工资基数增大，培训费计算基数增大。

三、会议费情况说明

本单位未安排会议费支出。

四、机关运行费情况说明

1.办公费468.42万元；2.水费8万元；3.电费290万元；4.邮电费3万元；5.物业管理费39.58万元；6.维修费400万元；7.专用材料费39.41万元；8.取暖费200万元；9.印刷费77万元；10.福利费154.60万元；11.其他商品和服务支出0.10万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额:459.5791万元，与上年1931万元同期相比下降1471.4209万元，下降76.20％，其中货物300万元，工程0万元，服务159.5791万元，增减变动原因：为了节约开支，响应财政部过“紧日子”的要求，把每一分钱花在刀刃上。

二、国有资产占用情况说明

本单位2024年度年末资产合计数为32800.48万元，其中：固定资产32786.58万元，主要包括房屋构筑物21510.32万元、设备10661.78万元、图书和档案3.68万元、家具和用具606.19万元、特种动植物4.6万元；无形资产主要是土地使用权13.9万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时对看守所人员给养费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2025年部门预算表