目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区司法局2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关 方面提出全面依法治区中长期规划建议，督促依法治区重大决 策部署落实。

2.承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市统一安排部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法 宣传工作，推动人民参与法治建设。指导依法治理和法治创建 工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理 工作，推进司法所建设。

3.承担统筹推进法治政府建设责任，指导、监督区政 府各部门依法行政工作。审核区直部门行政执法主体和行政执 法人员资格，指导、监督各镇政府、街道办事处、区政府各部 门依法行政，推进行政执法体制改革，组织开展行政执法检查 和行政执法案卷评查活动。规范行政执法程序、行政执法行为 和行政自由裁量权，推进严格规范公正文明执法。

4.承担区政府规范性文件管理职责。负责审查区政府 规范性文件草案；负责区政府发布的行政规范性文件合法性审 查、公布、报备、评估、清理、汇编等工作。

5.承办向区政府申请的行政复议案件；受区政府委托 代理行政应诉和其他诉讼案件；指导、协调、督促镇政府及区 政府各部门行政复议、行政应诉、行政调解等工作。

6.做好全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实 施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督公共法 律服务建设；指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服 务工作；按照国家和省、市统一部署安排，开展涉外法律服务工作。

8.负责区政府法律顾问工作，承办区政府法律顾问的 选聘、使用和管理工作；负责区政府法律事务咨询工作；对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查。

9.负责信息化建设、财务管理、装备管理等后勤保障工作。

10.做好党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区法律 服务行业党建工作。

11.完成区委、区政府和市司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，具体情况如下：天水市秦州区司法局是区政府直属行政类事业单位，行政编制人数67人，实有在职人数59人，其中行政工勤3人。

天水市秦州区物法律援助服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数16人，实有事业管理人员21人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1398.08万元，比上年1206.48万元增加191.6万元，与上年同期相比增长15.89％。原因：由于人员变动，公积金和社保、车补、政法津贴、乡镇补贴随之变动。

二、全年支出

1.基本支出预算1398.08万元，占总支出预算的100％，较上年1206.48增加191.6万元，与上年同期相比增长13.7%，其中：工资福利支出1260.38万元、对个人和家庭补助支出8.02万元、商品和服务支出129.68万元。增减变化原因：由于人员变动，公积金和社保、车补、政法津贴、乡镇补贴随之变动。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算为0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减0万元。增减原因：2025年无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，原因：2025年无项目支出。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是：2025年我单位无一般公共服务支出预算。

公共安全支出1085.84万元，其中：本年财政拨款安排1085.84万元，比上年951.59万元，增加134.25万元，增长了14.1％，主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出179.37万元，比上年135.86万元，增加43.51万元，增长了32.03%。主要原因是：人员变动。

卫生健康支出45.62万元，比上年40.9万元，增加4.72万元，增长了11.54%。主要原因是：人员变动。

住房保障支出87.25万元，比上年78.12万元，增加9.13万元，增长了11.69%。主要原因是：人员变动。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.08万元，比2024年0.1万元减少0.02万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.08万元，比2024年0.1万元减少0.02万元，原因：本单位无公务接待，因此减少2025年公务接待预算费用。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年无公务用车购置及运行维护费用。

二、培训费情况说明

2025年培训费预算安排支出8.52万元，用于全区行政执法人员培训工作。

三、会议费情况说明

2025年会议费预算安排支出0.8万元，主要用于拟定召开司法行政会议。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排机关运行费60.32万元，其中：1.办公费21万元，2.印刷费10万元，3.水费0.8万元，4.电费2.7万元，5.邮电费5.5万元，6.差旅费2.32万元，7.会议费0.8万元，8.福利费14.2万元。9.维修（护）费3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额 4.43万元，与上年同期20万元相比下降35.15％，其中：货物 3.43万元，服务1万元。增减变动原因：削减非必要基本支出，缩减办公支出，因此对政府采购也进行缩减。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计442.24万元，固定资产441.74万元，无形资产0.49万元。固定资产共计441.74万元，其中：房屋面积共计272.17平方米，名义价值共0.0001万元，家具、用具、装具价值共计143.66万元、通用设备288.08万元。（车辆2辆，价值共计47.13万元，设备价值共计240.95万元）

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表