目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2025年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区营商环境建设局2025年部门预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

区营商局主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等，并制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、机构设置

营商局由机关本级和2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下:天水市秦州区政务服务管理局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制6名,实有人数7人，其中1人为行政工勤，经费列入财政全额拨款。下设两个财政拨款事业单位：区政务服务中心、事业编制6名，实有人数10人；区营商环境建设中心事业编制6名,实有人数6人。办公用房面积2600平方米。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算334.15万元，比上年增加24.19万元，与上年同期相比增加7.2％。原因：人员增加，社会保障就业及卫生健康收入有增加，经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算334.15万元，占总支出预算的100％，较上年增加24.19万元，与上年同期相比增长7.2%，其中：工资福利支出303.34万元、对个人和家庭补助支出0.23万元、商品和服务支出30.59万元。增减变化原因：人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2025年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出251.06万元，其中：本年财政拨款安排251.06万元，比上年237.36万元，增加14.24万元，增加了5.7％，主要原因是：人员增加，政策性增资。

社会保障和就业支出47.2万元，比上年38.08万元，增加9.12万元，增长了19.3%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出12.31万元，比上年11.84万元，增加0.47万元，增长了3.8%。主要原因是：2025年人员工资增加,职工基本医疗保险增加。

住房保障支出23.58万元，比上年22.67万元，增加0.91万元，增长了3.85%。主要原因是：2025年人员工资增加。

四、非税收入安排情况

本年度无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.17万元，比2024年0.17万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2024年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费安排2.29万元，比2024年2.2万元，增加了0.09万元，主要原因是：人员增加。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2024年0万元，无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费17.75万元，其中：1.办公费4万元，2.水费1万元，3.电费3万元，4.邮电费1万元，5.差旅费0.93万元，6.印刷费1万元,7.福利费3.82万元，8.维修维护费3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2025年政府采购总金额7万元，与上年同期70万元相比下降90％，其中货物5万元，工程0万元，服务2万元，增减变动原因：单位压减基本支出，缩减办公支出，因此对政府采购也进行了缩减。

二、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，资产总计387.13万元。其中：流动资产0万元，固定资产净值172.37万元万元，无形资产102.85万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表