目 录

第一部分  部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2025年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委宣传部2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市秦州区委宣传部关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本单位的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

二、机构设置

中共天水市秦州区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心两个科级事业单位。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 23人

实有在职人数：22人

退休人数：5人

遗属人数：1人

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算857.14万元，比上年增加1.96万元，与上年同期相比增长0.23％。原因：政策性增资。

二、全年支出

1.基本支出预算851.14万元，占总支出预算的99.3％，较上年增加515.96万元，与上年同期相比增长153.94%，其中：工资福利支出297.78万元、对个人和家庭补助支出1.56万元、商品和服务支出551.8万元。增减变化原因：1、政策性增资；2、将党报党刊经费列入了基本支出。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：6万元，占总支出预算的0.7％，与上年相比减少514万元，与上年同期相比减少98.85%。增减变化的原因：将党报党刊经费列入了基本支出。

（2）项目分类分级情况：2024年项目支出6万元，为2025年老放映员养老补助资金经费项目支出。用途：用于老放映员养老补助资金发放。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出768.37万元，其中：本年财政拨款安排768.37万元，比上年776.32万元，减少7.95万元，减少了1.02％，主要原因是1.响应国家政策压减支出；2、有人员调出 。

社会保障和就业支出53.51万元，比上年41.89万元，增加11.62万元，增长27.74%。主要原因是：政策性增资。卫生健康支出12.11万元，比上年12.7万元，减少0.59万元，减少了4.65%。主要原因是：去年有人员调出。

住房保障支出23.15万元，比上年24.27万元，减少1.12万元，减少了4.61%。主要原因是去年年末有人员调出。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.15。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2024年减少0.15万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费为2.26万元，2024年培训费为2.37万元，比上年减少0.11万元，减少4.64%。用于意识形态专题培训班、新时代文明实践、电影出版等工作培训。

三、会议费情况说明

2025年未安排会议费,2024年未安排会议费，无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2025年全机关运行经费538.86万元，其中办公费527.1万元，印刷费7万元，邮电费0.7万元，维修（护）费0.3万元，福利费3.76万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

  2025年政府采购总金额8.6万元，与2024年35.35万元相比减少26.75万元，同期相比下降75.67％，其中货物1.6万元，工程0万元，服务7万元，增减变动原因：减少办公设备配备和印刷服务需求。

二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产原值总计82.95万元，累计折旧53.11万元，净值29.84万元。由于政策改革本单位无车辆，本单位无单价50万元以上通用设备，本单位无单价100万元以上的专用设备。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时对老放映员养老补助经费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2025年部门预算表