目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发〈 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作〉的通知》，现将中共天水市秦州区委组织部2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。（二）指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。（三）提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。（四）研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。（五）负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。（六）主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。（八）负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。（九）研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作。（十）指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层党组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。（十一）指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。（十二）完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制37名，其中行政编制24名，事业编制9名，工勤编制4名。现有在职干部33名，其中公务员18名，事业干部10名（其中项目人员1名），参公人员1名，行政工勤人员4名；退休人员12名。中共天水市秦州区委组织部机关党支部共有党员35名。

二级预算单位为天水市秦州区老干部事务服务中心，单位性质：事业。天水市秦州区老干部事务服务中心内设办公室、老干部服务股、老年大学管理股、关工办、党建办五个股室。核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职干部8名。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算10370.91万元，比上年增加1305.47万元，与上年同期相比增长14.4％。主要原因是：村组干部报酬年初预算较去年增加、人员增加，工资和福利及公用经费支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算605.4万元，占总支出预算的5.84％，较上年增加67.96万元，与上年同期相比增长12.65%，其中：工资福利支出54.69万元、对个人和家庭补助支出2.75万元、商品和服务支出61.96万元。主要原因是：人员经费变化，工资和福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：2025年度项目支出9765.51万元，占总支出预算的94.16％，较上年8528万元，与上年同期相比增加1237.51万元，主要原因是：村组干部报酬年初预算较去年增加。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出9765.51万元，其中：村组干部报酬7668.9万元，主要用于发放全区村组干部报酬；村级组织办公经费2058万元，主要用于全区行政村办公经费支出；离任村干部补贴及奖励工资38万元，主要用于发放村干部离任补贴及奖励工资，采取实名制、一折通的形式，基本报酬年底一次性发放；企业离休人员生活补助0.61万元，主要用于发放1名企业离休人员全年生活补助。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出455.42万元，其中：本年财政拨款安排455.42万元，比上年413.01万元，增加42.41万元，增长了10.27％，主要原因是：人员经费变化，工资和福利支出增加。

社会保障和就业支出86.42万元，比上年65.97万元，增加20.45万元，增长了31%。主要原因是：人员经费变化，工资和福利支出增加。

卫生健康支出22万元，比上年20.03万元，增加1.97万元，增长了9.84%。主要原因是：人员经费变化，工资和福利支出增加。

住房保障支出42.16万元，比上年38.44万元，增加3.72万元，增长了9.68%。主要原因是：人员经费变化，工资和福利支出增加。

农林水支出9764.9万元，比上年8528万元，增加1236.9万元，增长了14.5%。主要原因是：村组干部报酬年初预算较去年增加。

四、非税收入安排情况

本单位2025年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：1.因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。2.公务接待费0万元，比2024年0万元无增减变化。3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费预算4.09万元，比2024年3.72万元，增加0.37万元，增长了9.95%，主要原因是：本年度培训费预算增加。

三、会议费情况说明

2025年会议费预算0万元。

四、机关运行费情况说明

工会经费（功能科目：30228）3.27万元；租赁费（功能科目：30214）1万元；维修（护）费（功能科目：30213）2万元；邮电费（功能科目：30207）1.5万元；印刷费（功能科目：30202）10万元；办公费（功能科目：30201）11.9万元；其他交通费用（功能科目：30239）19.08万元；培训费（功能科目：30216）4.09万元；福利费（功能科目：30229）6.82万元；水费（功能科目：30205）0.8万元；电费（功能科目：30206）1.5万元。以上几项共计61.96万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2025年政府采购总金额21.9万元，与上年同期相比下降75.65％，其中货物21.9万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：压减货物采购，精简办公经费。

二、国有资产占用情况说明

2025年初我单位固定资产总额为38.09万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备22.54万元，家具和用具15.55万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时对2025年度村组干部报酬项目、村级办公经费、离任村干部补贴及奖励工资及企业离休人员生活补助四个项目进行了绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表