目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区疾病预防控制中心2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

完成本行政区域的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、地方病防治、计划免疫等公共卫生。

1、承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展疫情及健康相关因素信息管理，进行检查监测及评价，开展健康指导。

6、开展健康教育与健康促进、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、健全消毒、隔离制度。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

2、执行国家基本药物制度疫苗集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的统一集中采购疫苗。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进卫生服务一体化管理，对辖区内传染病防治实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责城乡居民的技术指导和专干培训等工作。

二、机构设置

天水市秦州区疾病预防控制中心设10个内设机构：办公室、财务室、性艾科、卫生科、检验科、地病科、疾控科、结防科、病媒科、慢病科。

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数 1个。单位编制数59人，实有年末在职人数58人，退休40人，遗属补助1人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算906.62万元，比上年增加9.93万元，与上年同期相比增长1.11％。原因：卫生健康支出预算增加。

二、全年支出

1.基本支出预算906.62万元，占总支出预算的100％，较上年增加9.93万元，与上年同期相比增长1.11%，其中：工资福利支出808.46万元、对个人和家庭补助支出9.76万元、商品和服务支出88.4万元。增减变化原因：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加；取暖费增加了本单位藉口检验检测中心电暖费，商品和服务支出预算增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动无。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是：本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出132.03万元，比上年133.81万元，增加-1.78万元，增长了-1.33%。主要原因是：做2025预算时，人员数较上年少一人，2024年12月增加1人。

卫生健康支出714.14万元，比上年701.39万元，增加12.75万元，增长了1.82%。主要原因是：商品和服务支出预算增加、事业单位医疗支出预算增加。

住房保障支出60.44万元，比上年61.49万元，增加-1.05万元，增长了-1.71%。主要原因是：预算时人员数少1人。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年本单位无“三公”经费支出预算，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费支出预算5.89万元，比上年5.99万元，增加-0.1万元，增长了-1.67%。主要原因：培训人数减少。

三、会议费情况说明

本单位无大型会议，因此未安排该预算费用。

四、机关运行费情况说明

本单位机关运行经费共计88.40万元。其中：取暖费45.18万元、工会经费4.71万元、培训费5.89万元、物业管理费0.35万元、福利费9.82万元、办公费13.45万元、印刷费1.00万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年天水市秦州区疾病预防控制中心政府采购预算35万元，其中：货物类13万元、服务类22万元。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区疾病预防控制中心截止2024年12月31日共有固定资产原值1960.75万元，无形资产原值69.77万元。其中：房屋276.42万元，面积5217.36平方米；设备类1641.85万元（其中车辆5台，价值85.91万元）；图书和档案0.35万元；家具和用具42.13万元。截止2024年12月31日固定资产累计折旧1271.53万元，固定资产净值689.22万元；无形资产累计摊销28.82万元，无形资产净值40.95万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表