目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，2015年11月更名为秦州区城乡环境卫生管理局，2019年更名为秦州区城乡环境卫生治理服务中心。主要负责全区建成区的城市道路清扫保洁、环境卫生管理、垃圾收集运输处理及环卫基础设施建设、免费公厕运行管理等工作。　

二、机构设置

本部门由机关本级（办公室、人事教育股、计划财务股、业务技术股（数字化环卫管理中心）、督查股、安监股、设施建管股、村镇股、综合股）等9个机关股室，东关、七里墩、大城、西关、天水郡、西城、中城、石马坪、皂郊、空港新城等10个环卫所，伏羲城步行街管理办、天水湖管理处、中华西路步行街管理办、藉河风情线管理办、成纪儿童公园管理办、工程渣土管理所、环境卫生执法中队、羲悦公司——清扫清运大队、天水城市生活垃圾处理场等10个基层部门。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算8571.45万元，比上年增加1008.55万元，与上年同期相比增长11.77％。原因：项目支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1638.06万元，占总支出预算的19.11％，较上年增加339.85万元，与上年同期相比增长20.75%，其中：工资福利支出1221.95万元、对个人和家庭补助支出19.09万元、商品和服务支397.02万元。增减变化原因：人员增加及经费政策性增长

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：6933.39万元，占总支出预算的80.89％，较上年增加675.70万元，与上年同期相比增长9.75%。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出6933.39万元，其中：

环卫一线职工、藉河风情线及乡镇垃圾场职工年度工资预算2516.38万元。用途：用于在岗环卫作业一线人员的工资发放，保障3座乡镇垃圾场及15座垃圾转运站的正常运行人员费用，城市公共区域的保洁及运行人员费用，。

天水北环环境服务有限公司运营费用3386.00万元；用途：依据天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；

秦州区牡丹镇生活垃圾处理场拖欠费用1031.01万元；用途：秦州区牡丹镇生活垃圾处理场,选址位于州区牡丹镇镇政府东南方向约5km的温家沟荒沟内，拟用地面积5.366公顷（约80.49亩）。项目建设内容主要包括：新建垃圾填埋场1座，总库容25万m3，配置填埋场机械设备；新建华岐乡垃圾转运站1座等，日转运生活垃圾35t。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出8571.45万元，其中：本年财政拨款安排8571.45万元，比上年7562.90万元，增加1008.55万元，增长了11.77％，主要原因是。政策性增长

社会保障和就业支出209.99万元，比上年179.69万元，增加30.30万元，增长了14.43%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出49.44万元，比上年50.12万元，减少0.68万元，减少了1.38%。主要原因是：政策性减少

住房保障支出94.85万元，比上年96.23万元，减少1.38万元，减少了1.45%。主要原因：政策性减少

四、非税收入安排情况

2025年垃圾处理费收费预算收入1200万元

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元有减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年 0万元有（无）增减变化，原因：本单位无因公出境

2.公务接待费 0万元，比2024年0万元有（无）增减变化，原因：本单位无公务接待

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0 万元有（无）增减变化，原因：本单位无公务用车购置及运行费用

二、培训费情况说明

培训费9.13万元，比2024年9.25 万元有减少0.12万元，原因：（政策性减少）

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2023年0 万元无增减变化，原因：本单位无会议费

四、机关运行费情况说明

按照预算安排397.02万元，其中：1.培训费9.13万元，2.福利费15.22万元，3.工会经费7.30万元，4.办公费362万元，5.取暖费3.37万元，

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2025年政府采购总金额38.10万元，同上年相比减少了6193.36万元，与上年同期相比（减少）65.50％，其中货物 4.5万元，工程0万元，服务33.6万元，其它0万元，增减变动原因：采购预算支出减少；

二、国有资产占用情况说明：固定资产13713.96万元，固定资产净值10726.56万元占78.21%，在建工程0万元，占0%，长期投资0万元，占0%，无形资产28.94万元，净值1.84万元，其它资产0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表