目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州住房和城乡建设局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家城乡建设、建筑业、保障性住房建设、村镇建设、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、名城保护有关法律、法规和方针、政策。

2.拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

3.负责全区城乡环境卫生、园林绿化、城镇雕塑、城市公园、广场、动物园、燃气、城市排水、市政公用设施、住房建设、物业管理、历史文化名城保护、村镇建设等工作。

4.负责全区住建系统和建筑行业行政执法及行政执法监督工作；负责配合上级行业主管部门规范全区建筑业及城市建设项目施工监管工作；负责配合上级部门参与指导监督全区勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织工作。

5.负责组织、监督指导全区农村住房建设及危旧房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导监督村镇开发、综合建设管理等工作。

6.负责全区保障性住房政策及制度的起草、制定和落实工作；指导监督全区国有和直管公房的经营管理与维护工作；负责全区住房物业的监督管理等工作。

7.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、智力引进、对外交流合作、信息化建设等工作；负责全区住房和城乡建设系统及建筑企业专业技术人员继续教育、职称申报审核等工作。

8.参与制定全区住房和城乡建设发展规划、计划，并组织监督实施；参与全区重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度和监督管理。

9.参与全区基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与城乡建设项目和市政基础设施工程的竣工验收；配合上级主管部门做好建设工程消防设计审查验收等工作。

10.配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；配合做好全区建筑市场的科技发展、建筑节能推广、绿色环保、新型材料应用、技术引进等工作。

11.配合市区相关行业主管部门依法对全区建设工程安全生产实施监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)，依法查处建筑工程安全生产违法违规行为。

12.承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设综合办公室、城乡建设股（建筑工程监管股）、市政公用股（信访监察股）、建筑业与房产管理股（村镇事务股）、政务服务股、城建执法股、政策法规股（城市管理股）、安全监管股(工程消防股)、机关党委。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、建筑工程事务事务服务中心、城建综合事务中心5个事业单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算4664.16万元，比上年增加291.81万元，与上年同期相比增长6.67％。原因：人员增加，项目资金增加。

二、全年支出

1.基本支出预算3657.85万元，占总支出预算的78.42％，较上年增加226.85万元，与上年同期相比增长6.61%，其中：工资福利支出3394.37万元、对个人和家庭补助支出45.07万元、商品和服务支出218.41万元。增减变化原因：人员增加及政策性增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：1006.31万元，占总支出预算的21.58％，较上年增加65万元，与上年同期相比增长6.91%。增减变化原因:项目数目、资金增加。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出1006.31万元，其中：1.2025年公益性岗位人员工资补贴项目，2025年项目概算总投资22.32万元，项目内容包括：根据省人力资源和社会保障厅和省财政局<关于进一步加强和规范公益性岗位开发管理工作的通知>(甘人社通[2020]126号)等文件精神,对从事公益性岗位的就业困难人员,给予岗位补贴和社会保险补贴,所需资金按规定从就业补助资金中列支,我局公益性岗位人员主要承担着城市消防安全检查、安全生产监督、城市基础设施建设等工作，为保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予30名公益性岗位工作人员每人每月人均发放差额补助620元。2.2025年公益性岗位人员意外伤害保险项目：2025年项目概算总投资0.72万元，项目内容包括：我局公益性岗位人员主要承担着城市消防安全检查、安全生产监督、城市基础设施建设等工作，为保障公益性岗位人员的合法权益，为我局30名公益性岗位人员购买意外伤害保险，人均每年240元。3.公共照明路灯电费项目：2025年项目概算总投资850万元，项目内容包括：（1）秦州区城区内、皂郊镇路灯电费。（2）根据市发改委《关于天水市岷山生态公园建设项目可行性研究报告的批复》由天水市城市建设投资（集团）有限公司负责实施天水市岷山生态公园项目（弘文园）。该项目位于天水市秦州区岷山路37号，园区共安装775盏路灯及亮化灯具，总用电功率100KW，设置250KW变压器一座，照明配电箱四座，配电箱总设计容量136KW。（3）秦州区2023年新增道路照明用电电费，新增主要路段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园 片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，路灯开启时间每天平均按9小时。4.2025年公益性岗位人员工资补贴（园林）项目，2025年项目概算总投资83.33万元，项目内容包括：园林建设服务中心公益性岗位人员承担着全区园林绿化养护工作，因工作特殊，常为户外作业，为保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予差额补助，为112名公益性岗位人员人均每月补差620元。5.2025年公益性岗位人员意外伤害保险（园林）项目，2025年项目概算总投资2.69万元，项目内容包括：园林建设服务中心为从事园林绿化养护工作的12名公益性岗位人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元，保障公益性岗位人员的合法权益。6.2025年公益性设施投资资金（园林），2025年项目概算总投资15万元，项目内容包括：园林作业车辆的日常维修、保证车辆正常运行，提高作业设备的使用率；购买园林绿化日常养护用材料、支付养护用人工费，提升绿化养护水平；搭设防寒风障，保障植物顺利越冬。年冬灌至少1次，及时修剪率达到90%；旱期及时浇水，保证植物枯死率小于3%，通过日常养护，改善生态环境，打造宜居环境。7.2025年公益性岗位人员工资补贴（市政）项目，2025年项目概算总投资31.25万元，项目内容包括：市政设施事务服务中心中心现有公益性岗位人员42人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予差额补助，为42名公益性岗位人员人均每月补差620元。8.2025年公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2025年项目概算总投资1.01万元，项目内容包括：市政设施事务服务中心为从事市政养护工作的42名公益性岗位人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元，保障公益性岗位人员的合法权益。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出575.65万元，比上年478.05万元，增加97.6万元，增长了20.42%。主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出137.68万元，比上年134.03万元，增加3.05万元，增长了2.28%。主要原因是：人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

城乡社区支出3670.63万元，比上年3504.04万元，增加166.59万元，增长了4.75％，主要原因是：人员增加，项目资金增加。

住房保障支出265.2万元，比上年256.23万元，增加8.97万元，增长了3.5%。主要原因是：人员增加，公积金缴费支出增加。

国有资本经营预算支出15万元，比上年0万元，增加15万元，增长了100%。主要原因是：园林建设服务中心增加国有资本经营预算支出

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年 0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

2.公务接待费 0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0 万元无增减变化，严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

二、培训费情况说明

培训费25.51万元，比2024年24.84万元增加0.67万元，与上年同期相比增长2.7％，原因：人员增加，培训费预算增加。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2024年0 万元无增减变化，原因：严格控制会议支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排880.32万元（基本支出30.32万元，项目支出850万元），其中：1.差旅费1万元；2.取暖费8.6万元；3.邮电费2万元；4.电费852.4万元（基本支出2.4万元，项目支出850万元）；5.办公费9.62万元，6.水费0.18万元；7.福利费6.53万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额28.6万元，与上年同期相比下降92.78％，其中货物28.6万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

二、国有资产占用情况说明

我部门资产总计48396.33万元，流动资产35207.88万元，占72.75%；固定资产2249.5万元，固定资产净值435.74万元，占0.9%；在建工程5559.69万元，占11.49%；公共基础设施7388.52万元，公共基础设施净值7241.11万元，占14.96%；长期投资0万元，占0；无形资产20.82万元，占0.04%；其他资产0万元，占0。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，2025年本年收入预算数4664.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入4649.16万元，国有资本经营预算收入15万元。本年支出4664.16万元，其中：基本支出3657.85万元，项目支出1006.31万元。主要用于人员工资发放、社保缴纳、单位日常运转，完成秦州区园林绿化、城市雕塑建设、城市公园、广场、燃气、城市排水、市政公用设施日常维护、历史文化名城保护、村镇建设、城市基础设施建设等工作。其中对2025年公益性岗位人员工资补贴、2025年公益性岗位人员意外伤害保险、公共照明路灯电费、2025年公益性岗位人员工资补贴（园林）、2025年公益性岗位人员意外伤害保险（园林）、2025年公益性设施投资资金（园林）、2025年公益性岗位人员工资补贴（市政）项目、2025年公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目8个项目做了绩效目标申报。2025年项目支出1006.31万元，其中：1.2025年公益性岗位人员工资补贴项目，2025年项目概算总投资22.32万元，项目内容包括：根据省人力资源和社会保障厅和省财政局<关于进一步加强和规范公益性岗位开发管理工作的通知>(甘人社通[2020]126号)等文件精神,对从事公益性岗位的就业困难人员,给予岗位补贴和社会保险补贴,所需资金按规定从就业补助资金中列支,我局公益性岗位人员主要协助完成城市消防安全检查、安全生产监督、城市基础设施建设等工作，为保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予30名公益性岗位工作人员每人每月人均发放差额补助620元。2.2025年公益性岗位人员意外伤害保险项目：2025年项目概算总投资0.72万元，项目内容包括：我局公益性岗位人员主要主要协助完成城市消防安全检查、安全生产监督、城市基础设施建设等工作，为保障公益性岗位人员的合法权益，为我局30名公益性岗位人员购买意外伤害保险，人均每年240元。3.公共照明路灯电费项目：2025年项目概算总投资850万元，项目内容包括：（1）秦州区城区内、皂郊镇路灯电费。（2）根据市发改委《关于天水市岷山生态公园建设项目可行性研究报告的批复》由天水市城市建设投资（集团）有限公司负责实施天水市岷山生态公园项目（弘文园）。该项目位于天水市秦州区岷山路37号，园区共安装775盏路灯及亮化灯具，总用电功率100KW，设置250KW变压器一座，照明配电箱四座，配电箱总设计容量136KW。（3）秦州区2023年新增道路照明用电电费，新增主要路段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园 片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，路灯开启时间每天平均按9小时。4.2025年公益性岗位人员工资补贴（园林）项目，2025年项目概算总投资83.33万元，项目内容包括：园林建设服务中心公益性岗位人员承担着全区园林绿化养护工作，因工作特殊，常为户外作业，为保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予差额补助，为112名公益性岗位人员人均每月补差620元。5.2025年公益性岗位人员意外伤害保险（园林）项目，2025年项目概算总投资2.69万元，项目内容包括：园林建设服务中心为从事园林绿化养护工作的12名公益性岗位人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元，保障公益性岗位人员的合法权益。6.2025年公益性设施投资资金（园林），2025年项目概算总投资15万元，项目内容包括：园林作业车辆的日常维修、保证车辆正常运行，提高作业设备的使用率；购买园林绿化日常养护用材料、支付养护用人工费，提升绿化养护水平；搭设防寒风障，保障植物顺利越冬。年冬灌至少1次，及时修剪率达到90%；旱期及时浇水，保证植物枯死率小于3%，通过日常养护，改善生态环境，打造宜居环境。7.2025年公益性岗位人员工资补贴（市政）项目，2025年项目概算总投资31.25万元，项目内容包括：市政设施事务服务中心中心现有公益性岗位人员42人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，按照全区城镇最低月工资标准财政给予差额补助，为42名公益性岗位人员人均每月补差620元。8.2025年公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2025年项目概算总投资1.01万元，项目内容包括：市政设施事务服务中心为从事市政养护工作的42名公益性岗位人员购买作业期间意外伤害保险，人均每年240元，保障公益性岗位人员的合法权益。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表