目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区邓宝珊将军纪念馆2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规，负责纪念馆日常管理工作。

（二）拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程，并负责组织实施。

（三）负责爱国主义教育基地建设，向人民群众开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育。

（四）依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

（五）负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

（六）负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

（七）负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

（八）完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款事业单位，机构数截止2024年底共计 1个,单位编制8人。2024年末在职人数11人，退休2人。内设办公室、保护研究部、综合开发部、宣传教育部四个部门。

(一)办公室

主要职责是:负责协调全馆综合事务和党务工作;组织制定并监督落实馆内各项规章制度;负责文件起草、文电处理、统计信息和档案管理等工作;负责全馆安全保卫工作，开展安全检查、监控等工作;负责全馆考勤管理和安排值班等工作;组织全馆政治教育、理论学习及各项重大活动;负责对外联络、来宾接待、会议安排和车辆调配等工作;负责全馆财务管理和日常采购工作;负责全馆人事劳资、人员考核和职称管理等工作;负责全馆精神文明、计划生育、工会、共青团和妇联等工作;完成馆领导交办的其他工作任务。

(二)宣传教育部

主要职责是:负责观众参观接待和组织讲解等工作;拟订纪念馆讲解词和宣传讲解工作规程;负责全馆基本陈列、临时展览及日常维护等工作;负责维持观众参观现场的秩序;负责全馆新闻报道和对外宣传等工作;组织各类巡展、报告会等宣传教育活动;负责对外业务合作交流等事务;组织讲解员业务学习、讲解技能和服务礼仪等培训工作;组织开展各类旅游宣传促销活动完成馆领导交办的其他工作任务。

(三)保护研究部

主要职责是:负责有关文物史料的调查、征集、修复、整理定级、建档、入库和管理等工作;负责馆藏文物史料的安全保管工作;负责提供展览和宣传所需文物史料;负责申报、承接和组织实施有关历史文化研究课题;负责有关文史资料研究及其研究成果的编辑出版等工作;负责馆刊的编辑、印发和馆网的建设、维护等工作;组织馆内外学术交流活动和对全馆职工进行专业知识培训;完成馆领导交办的其他工作任务。

(四)综合开发部

主要职责是:制定并实施全馆基本建设中长期规划和年度工作计划;负责有关纪念馆开发建设项目的申报、实施和管理等工作;负责全馆基础设施建设工作;负责管理和维护全馆固定资产;负责全馆保洁、绿化、水、电、暖等后勤工作;负责旅游纪念品综合开发利用等工作;完成馆领导交办的其他工作任务。

第二部分 2025年预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算166.21万元，比上年增加10.13万元，与上年同期相比增长6.49％。原因：政策性增资，工资和福利支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算161.21万元，占总支出预算的96.99％，较上年增加10.13万元，与上年同期相比增长6.70%，其中：工资福利支出149.09万元、对个人和家庭补助支出0.53万元、商品和服务支出11.6万元。增减变化原因：政策性增资，工资和福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出总计5万元，占总支出预算的3.00％，较上年5万元相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出5万元，其中三馆免费开放区级资金5万元，用途：纪念馆免费开放运转工作经费。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出119.69万元，其中：本年财政拨款安排119.69万元，比上年114.47万元，增加5.22万元，增长了4.56％，主要原因是政策性增资，工资和福利支出增加。

社会保障和就业支出23.9万元，比上年19.53万元，增加4.37万元，增长2.24了%。主要原因是：政策性增资，工资和福利支出增加，社保基数上调。

卫生健康支出6.05万元，比上年5.86万元，增加0.19万元，增长了3.24%。主要原因是：政策性增资，社保基数上调。

住房保障支出11.57万元，比上年11.22万元，增加0.35万元，增长了3.12%。主要原因是政策性增资，工资和福利支出增加，社保基数上调。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，2024年“三公”经费预算0万元，其中，

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年因公出国（境）费用0万元相比无增减变化，原因：2025年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，2024年公务接待费0万元相比无增减变化，原因：2025年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年公务用车购置及运行维护费0万元相比无增减变化，原因：2025年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

2025年培训费1.12万元，2024年培训费1.09万元，与2024年相比增加了0.03万元，原因：政策性增资，人员工资增加。

三、会议费情况说明

2025年本单位无会议费安排。与2024年相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排，2025年机关运行经费7.7万元，其中：1.差旅费：1万元，2.邮电费:1.5万元，3.电费：1.5万元，4.办公费2.5万元，5.印刷费：0.5万元，6.水费：0.7万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2025年政府采购预算总金额4.5万元，2024年政府采购预算总金额12.7万元，减少了8.2万元，减少了64.57%，其中货物2.5万元，服务2万元，变化原因：以前年度采购的办公设备还在使用期限中，本年度政府采购预算货物类减少。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计9.34万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产净值9.34万元，占总资产的100%，在建工程 0万元，占总资产的0%，无形资产0万元，占总资产的0%。

固定资产共计9.34万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计6.31万元，文物和陈列品价值1.05万元，家具用具价值1.98万元。  

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年度我馆对三馆免费开放资金以及公用经费、人员经费进行了绩效评价。

三馆免费开放资金5万元，主要用于纪念馆免费开放运转工作经费。发挥效益：保障纪念馆全年免费开放最少313天，完善纪念馆基础设施，为人民群众进行爱国主义教育和党史学习教育，为来馆游客提供优质服务，传承和弘扬红色文化，凝聚爱国主义情怀，提升社会影响力和知名度。

公用经费11.6万元，用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等支出，保障本单位日常工作正常运转。

人员经费149.61万元，用于保障2024年度本单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，离退休人员取暖费等支出。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表