目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文物保护和考古研究中心2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本单位主要职责是：

1、贯彻执行国家文物管理方面的政策法规，拟定组织实施文物、博物馆事业发展规划和全区文物协作交流工作。

2、推动完善全区文物公共服务体系建设，做好区域内文物的保护、研究、开发、利用工作。

3、负责文物资源调查工作，做好文物保护单位的晋等升级和文物建筑修缮及相关工作。

4、配合有关部门做好基本建设涉及文物保护工程项目的审核工作，配合上级文物考古部门实施工程范围内的文物调查、勘探及考古发掘等工作。

5、协同相关部门负责历史文化名城、文化遗产的保护和管理工作。

6、组织指导文物保护宣传工作，负责文物和博物馆人才培训工作。

7、编制文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况。

8、文物保护抢救、文物资源管理与开发利用规划，文物资源调查。

9、博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施。调查、搜集、整理、研究、宣传秦州区博物馆文化资源，博物馆和“历史再现”博物馆的审核申报及规划建设工作。

10、完成区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

天水市秦州区文物保护和考古研究中心为公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，隶属天水市秦州区文体广电和旅游局。单位编制19人。2024年末在职人数13人，内设办公室、文物保护股、文物资源开发股、文物研究股四个股室。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算176.78万元，比上年167.99增加8.79万元，与上年同期相比增长5.23%。原因：人员增加，及增加过渡期奖励性补贴，所以预算收入增加。

二、全年支出

1.基本支出预算176.78万元，占总支出预算的100％，较上年增加8.79万元，与上年同期相比增长5.23%，其中：工资福利支出165.34万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出11.44万元。增减变化原因：人员增加，及增加过渡期奖励性补贴，所以预算支出增加。对个人和家庭补助支出较上年有所无变化。商品和服务支出比上年增加，原因：人员增加，所以预算支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是与上年同期相比无增减变化。

社会保障和就业支出25.81万元，比上年21.33万元，增加4.48万元，增长了17.36%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出6.68万元，比上年6.57万元，增加0.11万元，增长了1.64%。主要原因是：人员增加所以资金增加。

住房保障支出12.86万元，比上年12.66万元，增加0.2万元，增长了1.56%。主要原因是人员增加所以资金增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年 0万元无增减变化，原因：无公出国（境）费用支出。

2.公务接待费 0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0 万元无增减变化，原因：无公务用车购置及运行维护费支出。

二、培训费情况说明

培训费1.24万元，比2024年1.22万元增加0.02万元，原因：由于人员工资上涨，所以按比例提取的培训费也会相应的增加。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行费。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额2.6万元，与上年同期1.7万元相比增加52.94％，其中：货物 1.6万元，工程0万元，服务0元，增减变动原因：办公设备购买增加。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计2.73万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产净值2.73万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产净值共计2.73万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计2.73万元、通用设备0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，并对单位人员和公用经费进行了绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表