目录

第一部分 天水市解放路第一小学概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 天水市解放路第一小学2025年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市解放路第一小学2025年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是：

1、根据教育部文件规定，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，推进义务教育发展,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、按照干部和教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责对本校财务和资产进行管理，为教育教学工资的开展提供良好的保障。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6、配合完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

副科级财政全额拨款事业单位，为一个独立核算单位，无下级预算单位。学校设有办公室、党建办、教导处、总务处、财务室。

第二部分2025年预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1920.01万元，比上年1763.76增加156.25万元，与上年同期相比增加8.86%。增加原因：增人增资，工资福利支出增加。

二、全年支出

1、基本支出预算 1920.01万元，占总支出预算的100%，较上年1763.76万元增加156.25万元，与上年同期相比增加8.86%，其中：工资福利支出1849.63万元、对个人和家庭补助支出21.11万元、商品和服务支出49.27万元。工资福利有所增加，变化原因：增人增资，工资福利支出较上年1695.73万元增加153.9万元。对个人和家庭补助支出较上年21.06万元增加0.05万元。

2、项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（增加）0万元，与上年同期相比增长（下降） 0 ％。  增减变化原因：2025年本单位项目无预算。    

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0 万元，增长了 0%，主要原因是：2025年本单位无一般公共服务支出预算。  

社会保障和就业支出：312.95万元，比上年254.89万元，增加58.06万元，增加了22.78%。主要原因是：增人增资，年初缴费基数调整。
卫生健康支出：75.58万元，比上年72.03万元，增加3.55万元，增长了4.9%。主要原因是：增人增资，年初缴费基数调整。

住房保障支出：142.88万元，比上年136.08万元，增长6.8万元，增长了5.0%。主要原因是：增人增资，年初缴费基数调整。

教育支出：1388.6万元，比上年1300.75万元，增加87.85万元，增加6.75%。主要原因是：增人增资。

四、非税收入安排情况：

2025年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，增加（增加）了0万元，原因是：本单位2025年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2025年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（增加）了0万元，原因是：本单位2025年无政府性基金预算支出。

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比2024年 0万元无增减变化，原因：2025年本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0万元，比2024年0万元无增减变化，原

因：2025年本单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费14.21万元，比上年13.55万元，增加0.66万元，原因：教师数增加，培训人次增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2024年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行经费。

第四部分 其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额0万元，与上年同期163.61万元相比减少163.61万元，下降100％。增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计457.55万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产457.19万元，占总资产的99.92%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.36万元，占总资产的0.08%。

固定资产共计457.19万元，其中：房屋面积共计7681.88平方米，价值共计63.39万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计242.7万元，家具、用具、装具价值共计124.43万元，图书价值共计25.81万元。文物和陈列品0.86万元。

三、绩效评价开展情况说明：

2025年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

公用经费49.27万元，其中培训费14.21万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费11.37，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费23.69万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费1870.74万元，用于保障2025年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释：

1、财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2025年部门预算表