目录

第一部分天水市罗玉中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市罗玉中学2025年部门预算公开如下：

第一部分天水市罗玉中学部门概况

一、部门职责

根据上级文件规定，本单位主要职责是：“义务教育阶段一至九年级教育教学工作。”

二、机构设置

本单位由1个财政拨款事业单位组成，下设教务处、政教处、总务处、办公室各一个，经费管理方式为政府会计制度， 为全额拨款事业单位。编制数190人，实有在职人数189人， 离退休人数123人。有学生4111名，其中办公用房面积35893.98平方米。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算2507.59万元，比上年2200.06万元增加307.53万元，与上年同期相比增长13.98%。增加的原因：人员增加和政策性增资造成预算基数增加。

二、全年支出

1.基本支出预算2507.59万元，占总支出预算的100％，较上年2200.06万元增加307.53万元，与上年同期相比增长13.98%，其中：工资福利支出2350.5万元、对个人和家庭补助支出94.8万元、商品和服务支出62.29万元。工资福利增加原因：人员工资调标，正常晋升和职称评定;对个人和家庭补助支出较上年有所减少原因：离休干部去世;商品和服务支出比上年增加原因：在职人员平均工资增加，工资福利核算基数增加。

2.项目支出预算：无项目支出。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：无一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：398.56万元，比上年322.56万元，增加76万元，增加了23.56 %。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

卫生健康支出：95.89万元，比上年86.34万元，增加9.55万元，增长了11.06 %。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

住房保障支出：181.75万元，比上年163.8万元，增加了17.95万元，增长了10.96%。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

教育支出：1831.4万元，比上年1627.37万元，增加了204.03万元，增加12.54%。主要原因是：政策性增资造成预算基数增加。

四、非税收入安排情况：

2025年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，增加（减少）了0万元，原因是：本单位2025年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2025年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：本单位2025年无政府性基金预算支出。

第三部分部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年 0万元无增减变化，原因：2025年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费17.97万元，比2024年16.19万元有增加。原因：政策性增资造成预算基数增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：较上年无变化。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行经费。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额0万元，原因：2025年政府采购预算在3.0系统中还未申报。

我单位资产占用情况如下：资产总计2642.62万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产2642.62万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计2642.62万元，其中：房屋资产现值共计2330.25万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计188.08万元，家具、用具、装具价值共计108.03万元,图书和档案16.26万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

依据相关文件精神，本单位逐步建立健全财务管理制度，成立理财小组，规范使用相关资金，对部门预算的各个环节及时开展绩效评价，认真进行预算执行及监管监督，使每一分钱都能发挥它应有的作用，切实促进学校健康、有序、稳步发展。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2025年部门预算表