目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区齐寿镇中心小学2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区齐寿镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，为农村小学，副科级，全额拨款型事业单位。主要职能职责是教育教学。

二、机构设置

天水市秦州区齐寿镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，为农村小学，核定编制51人，内设教导处、总务处、工会、办公室四个科室。截止2024年末有专业技术人员50人，事业工勤1人。退休教师47人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算925.27万元，比上年减少16.31万元，与上年同期相比减少1.7％。原因：在职人员人员减少，进入社保，工资减少。

二、全年支出

1.基本支出预算925.27万元，占总支出预算的100％，较上年减少16.31万元，与上年同期相比减少1.7%，其中：工资福利支出887.41万元、对个人和家庭补助支出15.28万元、商品和服务支出22.59万元。增减变化原因：在职人员减少，进入社保，工资减少。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加。商品和服务支出比上年减少，原因：在职人员减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0.00％，较上年0万元，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0.00％，主要原因是：2025年本单位无一般公共服务支出预算。

教育支出：673.95万元，比上年减少26.66万元，减少3.81%。主要原因是：在职人员减少，进入社保，工资减少。

社会保障和就业支出150.02万元，比上年134.26万元，增加15.76万元，增长了11.74%。主要原因是：遗嘱人员增加。

卫生健康支出34.89万元，比上年36.73万元，减少1.84万元，减少了5%。主要原因是：在职人员减少。

住房保障支出66.41万元，比上年69.98万元，减少3.57万元，减少了5.1%。主要原因是：在职人员减少，工资减少。

四、非税收入安排情况

2025年非税收入预算安排2.45万元，比上年2.78万元，减少0.33万元，原因是：本年度幼儿园幼儿数减少。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2024年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：2025年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

培训费6.52万元，比2024年6.85 万元，减少0.33万元，原因：在职人员比上年减少8人。

三、会议费情况说明

  会议费0万元，比2024年0万元,无增减变化，原因：较上年无变化。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行经费。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

   2025年政府采购总金额0万元，与上年同期26.45万元相比减少26.45万元，下降100%，增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明

  我单位资产占用情况如下：资产总计2450.32万元，其中流动资产12.38万元，占总资产的0.5%，固定资产2437.94万元，占总资产的99.5%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计2437.94万元，其中：土地房屋及构建物1874.41万元，设备440.25万元，文物和陈列品9万元，图书、档案30.79万元，家具、用具83.49万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表