目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区天水市秦州区秦岭镇中心小学2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据教育部文件规定，本部门主要职责为：贯彻执行党的教育方针，贯彻执行国家、省、市、区与教育相关的法律法规、各项政策。保障学校的正常运转、促进学生全面发展。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

天水市秦州区秦岭镇中心小学为全额拨款的事业单位，我校内设股室6个，分别是办公室、教导处，财务室、总务室，少先队、工会。核定编制人数为43人，2024年末实际在岗在编人数51人，退休人员47人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算866.65万元，比上年减少20.62万元，与上年同期相比减少2.33％。原因：退休人员增加，在职人员减少，教育支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算866.65万元，占总支出预算的100％，较上年减少20.62万元，与上年同期相比减少2.33%，其中：工资福利支出830.92万元、对个人和家庭补助支出14.26万元、商品和服务支出21.47万元。工资福利支出较上年有所减少，增减变化原因：退休人员增加，在职人员减少，工资支出减少。对个人和家庭补助支出较上年增加，原因：退休人员增加，退休人员取暖补助增加。商品和服务支出比上年减少，原因：在职人员减少，福利费、工会经费减少。

2.项目支出预算

本单位无项目支出

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出866.65万元，其中：本年财政拨款安排866.65万元，比上年减少20.62万元，与上年同期相比减少2.33％。原因：退休人员增加，在职人员减少，教育支出减少。

社会保障和就业支出141.28万元，比上年增加14.26万元，增长了11.23%。主要原因是：政策性增资，工资和福利支出增加。卫生健康支出32.89万元，比上年减少2.01万元，减少了5.76%。主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，卫生健康支出减少。

住房保障支出62.05万元，比上年减少3.86万元，减少了5.86%。主要原因是：退休、调出人员增加，在职人员减少，住房保障支出减少。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费。

二、培训费情况说明

培训费支出6.19万元，比上年减少0.37万元，减少了5.64%，主要原因是：退休、调出人员增加，在职人员减少，培训费支出减少。

三、会议费情况说明

本单位无会议费。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行经费。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额0万元，比上年同期6.361万元下降100%，增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计1426.23万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1426.23万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计1426.23万元，其中：房屋面积10060.69平方米，价值共计1355.09万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计19万元，通用设备25.15万元，图书4052册，价值共计26.99万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

公用经费21.47万元，其中培训费6.19万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费4.95，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费10.32万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费830.92万元，用于保障2024年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作的积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表