目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区汪川中学2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区汪川中学为农村完全中学，正科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

我单位为1个独立核算机构，为财政全额拨款科级事业单位。我校科级领导职数1人，副科级领导职数6人。我校内设机构5个：1.教务处，2.总务处，3.政教处，4.办公室，5.校工会。编制数52人，实有在职人数62人，退休人数11人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1075.26万元，比上年增加35.24万元，与上年同期相比增长3.39％。原因：人员的正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算1075.26万元，占总支出预算的100％，较上年增加35.24万元，与上年同期相比增长3.39%，其中：工资福利支出1043.17万元、对个人和家庭补助支出5.09万元、商品和服务支出27万元。增减变化原因：人员的正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是本单位无一般公共服务支出。

教育支出791.92万元，比上年780.44万元，增加11.48万元，增长了1.47％，主要原因是人员工资和福利支出增加。

社会保障和就业支出164.48万元，比上年139.93万元，增加24.55万元，增长了17.54%。主要原因是：人员工资和福利支出增加。

卫生健康支出41.28万元，比上年41.54万元，减少0.26万元，降低了0.63%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出77.58万元，比上年78.12万元，减少0.54万元，降低了0.69%。主要原因是: 人员减少。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.79万元，比2024年7.83万元, 减少0.04万元,与上年同期相比降低了0.51％。主要原因是: 人员减少。

其中：2025年三公经费预算7.79万元为培训费支出。

二、培训费情况说明

培训费7.79万元，比2024年7.83万元, 减少0.04万元，与上年同期相比降低了0.51％。主要原因是： 人员减少。

三、会议费情况说明

本单位无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行费预算支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额0万元，与上年同期52.23万元相比减少52.23万元，下降100%，增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计1587.70万元，其中流动资产0万元，占总资产的100%，固定资产1586.67万元，占总资产的99.94%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产1.03万元。

固定资产共计1586.67万元，其中：房屋面积共计11701.13平方米，价值共计1359.59万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计20.6万元，家具、用具、装具价值共计26.03万元、通用设备180.43万元。无形资产1.03万元，（土地名义价）1元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2025年部门预算表