目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市枣园巷小学2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职责为教育教学。负责片区内适龄儿童及部分进城务工随迁子女的教育工作，保障服务范围内适龄儿童及时、全面入学，加强未成年人思想道德教育，培养合格的社会主义现代化建设者和接班人。加强师德师风和教师队伍建设，努力提高教师的专业技能和业务水平，培养高素质的教师队伍，办人民满意的教育。

二、机构设置

天水市枣园巷小学现有在职教师76人，退休教师37人。学校主要负责教育教学、育人环境、校园安全管理等工作，下设校委会、党支部、教导处、办公室、总务处等机构。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1075.96万元，比上年增加159.03万元，与上年同期相比增长17.34％。原因：2024年无新增退休人员，在职人员增加了7人，因此预算较上年有所增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1048.34万元，占总支出预算的97.43％，较上年增加131.41万元，与上年同期相比增长14.33%，其中：工资福利支出1037.23万元、对个人和家庭补助支出11.12万元、商品和服务支出27.61万元。增减变化原因：在职人员增加，基本支出也随之增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加（减少）0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是。2024年本单位无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出174.47万元，比上年131.85万元，增加42.62万元，增长了32.32%。主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出42.30万元，比上年37.34万元，增加4.96万元，增长了13.28%。主要原因是：人员增加，卫生健康支出增加。

住房保障支出79.98万元，比上年70.71万元，增加9.27万元，增长13.11了%。主要原因是：人员增加，住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年，本单位无“三公”经费预算。

二、培训费情况说明

培训费7.96万元，比2024年7.02万元，增加0.94万元，原因：在职人员相比上年增加7人。

三、会议费情况说明

2025年，本单位无会议费预算。

四、机关运行费情况说明

2025年，本单位无机关运行经费预算。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购总金额0万元，与上年同期37.46万元相比减少37.46万元，下降100%，增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计1953.05万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1953.05万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计1953.05万元，其中：房屋面积共计7158.63平方米，价值共计1372.40万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计436.63万元，家具、用具、装具价值共计96.49万元、图书档案47.53万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表