目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区石马坪街道办事处2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区石马坪街道办事处2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
   组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
   实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
   动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
  指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
   维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖５个社区，分别是东团庄社区、南一社区、南二社区、石马坪社区、莲园社区。单位行政编制13人，实有14人；机关工勤编制２人，实有２人，事业编制40人，实有73人，退休人员24人，遗属人员4人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1352.96万元，比上年增加262.81万元，与上年同期相比增长24.11％。原因：人员增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1352.96万元，占总支出预算的100％，较上年增加262.81万元，与上年同期相比增长24.11%，其中：工资福利支出1141.11万元、对个人和家庭补助支出78.18万元、商品和服务支出133.66万元。增减变化原因：人员增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比0％。增减变化原因：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，其中：本单位没有项目实施。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1032.75万元，其中：本年财政拨款安排1032.75万元，比上年845.39万元，增加187.36万元，增长了22.16％，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出185.22万元，比上年131.44万元，增加53.78万元，增长了40.92%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出46.25万元，比上年38.86万元，增加7.39万元，增长了19.02%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出88.73万元，比上年74.46万元，增加14.27万元，增长了19.16%,主要原因是人员增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2024年减少0万元，预算接严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，坚决杜绝铺张浪费。

二、培训费情况说明

本单位培训费安排8.61万元，按照要求计提职工教育培训经费，88人在职干部全年相关政策培训。

三、会议费情况说明

本单位无会议费安排。

四、机关运行费情况说明

1、办公费：41.86万元

2、水费 ：3万元

3、电费：5万元

4、邮电费：5万元

5、取暖费：6万元

6、差旅费：3万元

7、物业管理费：0.5万元

8、维修（护）费：4万元

9、其他商品服务支出：1万

10、福利费：14.36万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

1、货物类：48.85万元，2、服务类：0万元，3、工程类：0万元；

二、国有资产占用情况说明

由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位有车1辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2025年部门预算表