目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区中城街道办事处2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2002】56号文件规定，本单位主要职责是：

1、贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。        

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，按照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3、负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4、指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5、开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6、负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革，街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置4个党政内设机构、4个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“4办”为4个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室）。4个直属事业单位为“三中心一队”为党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。 办事处下辖4个社区，分别是自治巷社区、重新街社区、伊民巷社区、绿色市场社区，单位行政编制14人(含机关工勤编制2人），事业编制42人。现实有在职人数72人，退休人员19人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1117.35万元，比上年增加71.94万元，与上年同期相比增长6.88％。原因：由于政策性增资以及相关业务工作的增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1117.35万元，占总支出预算的100％，较上年增加71.94万元，与上年同期相比增长6.88%，其中：工资福利支出977.13万元、对个人和家庭补助支出22.63万元、商品和服务支出117.58万元。增减变化原因：政策性增资以及相关业务工作的增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无增减变动。其原因：本单位没有项目。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，其原因：本单位没有项目。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出845.33万元，其中：本年财政拨款安排845.33万元，比上年903.22万元，增加42.11万元，增长了5.24％，主要原因是：政策性增资以及相关业务工作的增加。

社会保障和就业支出156.43万元，比上年129.09万元，增加27.34万元，增长了21.18%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出39.66万元，比上年38.74万元，增加0.92万元，增长了2.37%。主要原因是：增加职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出75.93万元，比上年74.36万元，增加1.57万元，增长了2.11%。主要原因是：公积金基数调整。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2024年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费预算7.4万元，用于参加省委党校、市委党校、区委党校、组织部、人社局、财政局、纪委等相关部门的培训。

三、会议费情况说明

2025年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费共91.33万元，其中：办公费63.65万元，水费0.45万元，电费3.50万元，邮电费2.00万元，物业管理费1.00万元，取暖费2.4万元，差旅费3.5万元，印刷费2.50万元，福利费12.33万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2025年政府采购总金额7.73万元，比上年36.5万元同期相比减少28.77万元，减少78.83％，其中：货物类5.91万元，工程类0万元，服务类1.82万元，减少原因：1.本单位控制成本，勤俭节约。2.没有工程类资金。

二、国有资产占用情况说明

2025年初我单位固定资产总额为426.14元.其中:房屋构筑物262.18万元，设备109.51万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具53.95万元，无形资产0.50万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表