目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区畜牧兽医事务服务中心2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，所属事业单位3个，其中全额拨款事业单位3个：秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔业技术推广站。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算1010.99万元，比上年增加25.84万元，与上年同期相比增长2.6％。原因：人员工资晋升调标。

二、全年支出

1.基本支出预算981.59万元，占总支出预算的97.0％，较上年增加25.84万元，与上年同期相比增长2.7%，其中：工资福利支出906.84万元、对个人和家庭补助支出8.48万元、商品和服务支出66.27万元。增减变化原因：人员工资晋升调标。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：29.4万元，占总支出预算的3.0％，较上年29.4万元，与上年同期相比增减无变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出29.4万元，

三、政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年无变化。

2、社会保障和就业支出151.65万元，比上年129.18万元，增加22.47万元，增加了17.4%。主要原因是：人员工资晋升调标。

3、卫生健康支出37.17万元，比上年37.59万元，减少0.42万元，减少了1.1%。主要原因是：在职人员减少。

4、住房保障支出69.88万元，比上年70.70万元，减少0.82万元，增长了1.2%。主要原因是：在职人员减少。

5、农林水支出752.29万元，比上年747.69万元，增加4.6万元，增加了0.6%.主要原因是人员工资晋升调标。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明：2025年三公经费预算0元，比上年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：6.98万元，比上年7.05万元，减少0.07万元，主要原因是：人员减少。

三、会议费情况说明：

本单位无会议费支出计划和预算支出。

四、机关运行费情况说明：

机关运行经费：49.87万元。福利费11.63万元，印刷费1.30万元，邮电费3.46万元，取暖费7.99万元，差旅费5.00万元，办公费10.00万元，物业管理费10.49万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2025年政府采购总金额8.6万元，与上年同期相比减少89.3％，其中货物0.7万元，工程0万元，服务7.9万元，增减变动原因：减少了服务类及货物类采购预算，严格遵守“无资金不预算”，本年新增项目资金尚未下达，采购预算未做。

二、国有资产占用情况说明：本单位固定资产269.45万元。固定资产中车辆4辆62.99万元（全为特种专业技术用车），其他固定资产206.46万元，2024年资产报废1.01万元，截止2024年12月累计折旧211.68万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

2025年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报，同时，对2025年基层动物防疫员工作补助（区级配套）项目进行了项目目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表