目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委、市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区供销合作社联合社2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市供销联社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是参照公务员管理的事业单位，下设一个综合办公室，三个股室，分别是综合业务股、合作指导股、财务审计股。现有人员参公4人，事业1人，机关工人4人，项目人员1人，共10人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算199.6万元，比上年减少24.07万元，与上年同期相比减少10.76％。主要原因是2025年有1名退休，2人调出。

二、全年支出

1.基本支出预算199.6万元，占总支出预算的100％，较上年减少24.07万元，与上年同期相比减少10.76%，其中：工资福利支出174.54万元、对个人和家庭补助支出2.98万元、商品和服务支出 22.09万元。工资福利支出比上年减少20.76万元，商品和服务支出和上年相比减少3.52万元，主要是因为有人员减少，所以各项费用都有不同程度减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的％，较上年0万元，与上年同期相比没有增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出199.6万元，其中：本年财政拨款安排199.6万元，比上年223.67万元，减少24.07万元，减少10.67％，主要原因是有人员调出。

社会保障和就业支出30.53万元，比上年32.79万元，减少2.26万元，减少了6.89%。主要原因是有人员调出。

卫生健康支出7.33万元，比上年7.96万元，减少0.63万元，减少了7.91%。主要原因是人员调出。

住房保障支出13.87万元，比上年15.17万元，减少1.3万元，减少了8.57%。主要原因是人员调出。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，和2025“三公”经费0万元，无增减变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，比2025年0万元，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2025年0万元，减少0万元，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2025年 0万元,无增减变化。

二、培训费情况说明

本单位在职干部依据人员工资比例提取培训费1.1万元，上年为1.48万元，与上年比较减少0.38万元。主要原因是单位干部调出，基数减少，所以提取的干部培训费相较去年有所减少。

三、会议费情况说明

本单位无单列会议费。

四、机关运行费情况说明

依据单位人员情况，为了确保单位的正常运转，财政2026年安排22.09万元机关运行经费，主要是办公费4.5万元，印刷费0.8万元，水费0.12万元、电费0.28万元、邮电费0.5万元，取暖费2.04万元、物业费1.8万元，维修（护）费0.4万元、培训费1.1万元、工会经费1.1万元、其他交通费用7.14万元、其他商品和服务支出2.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2026年政府采购总金额 1.153万元，与上年3.36万元相比减少2.207万元，减少65.68%。其中货物 1.153万元，工程 0万元，服务 0万元，主要原因是，压减支出，节俭办公。

二、国有资产占用情况说明

国有资产就是现有的办公设施，目前都在正常使用。现有固定资产原值1515.68万元，净值为1475.96万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2026年部门预算表