目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关交通部门的职责是：主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序及道路交通安全宣传等日常工作，为当地的经济发展、社会稳定营造良好的交通秩序。

二、 机构设置

内设机构共有13个：其中：一、二、三、四、五、六中队，夜班中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心，其中一、二、三、综合勤务中队、事故处理中队、车管所属于副科级建制，四、五、六中队、违法处理中队、安全宣传中队、指挥中心属于股级。大队共有在职民警38人，行政职工5人，事业管理干部33人，辅警194人，共计267人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1583.01万元，比上年减少70.3万元，与上年同期相比减少4.25％。原因：2026年公用经费减少。

二、全年支出

1.基本支出预算1583.01万元，占总支出预算的100％，较上年减少70.3万元，与上年同期相比减少4.25%，其中：工资福利支出1199.16万元、对个人和家庭补助支出5.14万元、商品和服务支出378.71万元。增减变化原因：2026年公用经费减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：2026年项目支出0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比无变化，原因是2026年无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1279.5万元，其中：本年财政拨款安排1279.5万元，比上年1362.6万元，减少83.1万元，减少了6.1％，主要原因是2026年公用经费减少。

社会保障和就业支出174.16万元，比上年166.33万元，增加7.83万元，增长了4.71%。主要原因是：工资和福利支出增加。

卫生健康支出44.79万元，比上年42.87万元，增加1.92万元，增长了4.48%。主要原因是：工资和福利支出增加。

住房保障支出84.56万元，比上年81.51万元，增加3.05万元，增长了3.74%。主要原因是人员工资和福利支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位非税收入由一级主管单位天水市公安局秦州分局填报。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年0 万元无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2025年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2025年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2025年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026培训费为6.87万元，比上年减少1.27万元，减少15.6%。主要用于民辅警业务技能和警衔晋升培训。

三、 会议费情况说明

2026年未安排会议费，比上年减少0万元，无增减变化。

四、 机关运行费情况说明

2026年机关运行经费315.3万元，其中：办公费218.94万元，印刷费4万元，邮电费12万元，维修维护费6万，水费1.56万元，电费27.5万元，物业管理费8万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出14.3万元，取暖费18万元。共计315.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购预算总金额185.86万元，与上年109.36万元同期相比增加70％，其中货物81万元，服务104.86万元，增加原因是2026年增加了警用汽车采购、监控点位的服务费列入采购预算，相应的采购预算增加。

   二、国有资产占用情况说明

本单位本年度末资产合计888.16万元，其中其他应收款22.7万元，银行存款9万元，固定资产856.46万元，主要包括房屋及其构建物、通用设备、专用设备、图书、家具用具、公共基础设施等。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表