目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区纪律检查委员会2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办【2019】36号文件规定，本部门主要职责是负责全区党的纪律检查工作和监察工作。

二、机构设置

区纪委监委内设12个室（正科级）、6个派驻纪检组和区纪检监察事务服务中心、区纪检监察信息中心。现有行政编制67名，工勤4名，中心事业编制9名。区委巡察办现有行政编制6名，事业编制3名，行政工勤1名。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1997.88万元，比上年增加122.78万元，与上年同期相比增长6.5％。原因是工资调标、人员职级晋升导致工资增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1445.33万元，占总支出预算的72.3％，与上年同期相比增加94.78万元，增长率7%，其中：工资福利支出1222.8万元、对个人和家庭补助支出4.21万元、商品和服务支出218.32万元。增减变化原因是工资调标、人员职级晋升导致工资增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算552.55万元，占总支出预算的27.7％，与上年同期相比增加28万元，增长率5.3%，主要是新增1个项目。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出552.55万元，其中：1.基层纪检监察办案人员补助经费24.55万元。此项目确保了基层纪检干部积极有为工作，狠抓基层干部作风建设，在群众中树立较好影响；2.村级监委会误工补贴及办公经费420万元。此项目确保村监委会高效运转的同时，监督村组干部正确履行工作职责，预防群众身边腐败问题的发生；3.辅警经费108万元。此项目加强了市区纪委监委工作力量，有利于保障全区纪检监察机关审查调查工作的顺利开展。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1237.61万元，其中：本年财政拨款安排1237.61万元，比上年1123.82万元，增加113.79万元，增长了10％，主要原因是人员工资增加同时新增1个项目。

社会保障和就业支出193.8万元，比上年188.31万元，增加5.49万元，增长2.9%。主要原因是：人员工资增加致使养老保险和职业年金支出增加。

卫生健康支出50.68万元，比上年49.23万元，增加1.45万元，增长了2.9%。主要原因是：人员工资增加致使医疗保险支出增加。

住房保障支出95.79万元，比上年93.74万元，增加2.05万元，增长了2.2%。主要原因是:人员工资增加致使住房公积金增加。

四、非税收入安排情况

区纪委监委非税收入为罚没收入，无预算。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明：

“三公”经费预算0万元，与上年无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费预算7.65万元。主要用于中央、省市纪委以及本级安排的纪检监察干部外出培训。

三、会议费情况说明：

本单位2026年无会议费预算。

四、机关运行费情况说明

按照预算，2026年机关运行经费安排196.19万元，上年169.67万元，增加26.52万元，增加15.6%。其中：办公费93.75万元、印刷费10万元、邮电费5万元、职工福利费15.94万元、维修维护费8万元、差旅费62.5、水费1万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年预算政府采购总金额38.18万元，与上年同期相比下降34.3％，其中货物28.58万元，工程0万元，服务9.6万元，增减变动原因：采购办公办案设备减少，采购服务减少。

二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位资产总计账面数466.3万元，固定资产457.7万元，无形资产8.6万元，固定资产较上年增加36.2万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体评价，同时对基层纪检监察办案补助经费、村务监督委员会主任报酬、村务监督委员会办公经费、辅警经费四个项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2026年部门预算表