目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2026年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2026年中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2025〕26号文件规定，本部门主要职责是：“1、办理区委编委日常事务，协调督促有关方面落实区委及区委编委的决定事项和工作部署。2、向区委编委反映机构职能体系建设、机构改革、编制资源配置方面重要情况，组织开展全区重点领域体制机制重大问题政策研究，向区委编委提出改革建议。3、研究起草党政机构改革方案、事业单位改革方案和机构编制工作的规范性文件并组织实施。负责区政府工作部门权责清单和各镇（街道）履职清单的梳理公布、动态调整和监督评估工作。4、在区委编委领导下，统一管理全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、乡镇（街道）机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织开展机构编制申请事项、执行情况和使用效益评估工作。负责编制使用核准和入编登记等实名制管理工作。5、审核全区党政群机关和事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核全区党政群机关和事业单位内设机构、人员编制和领导职数调整方案。6、负责全区党政群机关和事业单位的职能配置及其调整，协调区直各部门之间、区直部门与镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7、负责全区议事协调机构精简规范和优化调整工作。8、负责事业单位登记管理工作。承担全区党政群机关的统一社会信用代码赋码工作。9、对全区党政群机关和事业单位贯彻落实党中央关于机构编制的方针政策和省委、市委、区委有关工作部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。10、负责全区机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识等网上名称管理工作。11、完成区委、区委编委和市委编办交办的其他任务。

二、机构设置

区委编办内设4个股室，分别是综合股、机构编制管理股、督查检查股、事业单位登记管理股。机关行政编制11名，其中：设主任1名，副主任2名，行政工勤编制2名。下设二级单位天水市秦州区机构编制电子政务中心，事业编制13名。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算290.88万元，比上年增加0.16万元，与上年同期相比增加0.06%。原因：政策性增资，工资福利支出增加 。

二、全年支出

1.基本支出预算290.88万元，占总支出预算的100％，较上年增加0.16万元，与上年同期相比增长0.06%，其中：工资福利支出261.59万元、对个人和家庭补助支出0.68万元、商品和服务支出28.62万元。增减变化原因：政策性增资，工资福利支出增加 。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年同期相比无变化。增减变化原因：无项目。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出216.79万元，其中：本年财政拨款安排216.79万元，比上年219.04万元，减少2.25万元，减少1.02％，主要原因是厉行节约压减一般性支出。

社会保障和就业支出42.32万元，比上年40.86万元，增加1.46万元，增长3.57%。主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

卫生健康支出10.95万元，比上年10.56万元，增加0.39万元，增长3.69%%。主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

住房保障支出20.82万元，比上年20.26万元，增加0.56万元，增长2.76%%。主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2025年 0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2025年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2025年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算1.65万元，比2025年1.97万元减少0.32万元。原因：严控培训开支标准，落实厉行节约要求。

三、会议费情况说明

2026年未安排会议费，与2025年相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费18.48万元 。其中：办公费8.2万元，印刷费2万元，水费 0.1万元，电费1.2万元，邮电费 1.15万元，维修（护）费0.3万元，差旅费0.35万元，取暖费 1.75万元，其他商品和服务支出3.43万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额 3.1万元，与上年同期相比下降 58.67％，其中货物1.1万元，工程 0万元，服务 2万元，下降的原因：无项目支出，压缩单位经费支出，单位提倡节俭节能降耗。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计61.02万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产38.48万元，占总资产的63.06%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产22.54万元，占总资产的36.94%。

固定资产共计38.48万元，其中：房屋面积共计0平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计21.10万元、通用设备17.38万元，本单位无单价50万元以上的通用设备，本单位无单价100万元以上的专用设备。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2026年部门预算表