目 录

第一部分  部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2026年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区工商业联合会2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国工商业联合会章程》参加本区大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。(二）培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作 。(三)宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。引导非公有制企业建立现代企业制度,加强自主创新。(四)做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动,对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。宣传表彰他们中的先进典型。(五)引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。(六)负责会员的发展、联系工作，指导各街镇商会的建设工作。负责对商会组织的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对商会工作进行考核。(七)加强网上工商联建设的职责，开展网络宣传、网上服务、网上维权。(八)推动构建“亲、清”新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。(九)协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务。(十)组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。(十一)配合参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。(十二)参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。(十三)增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，与国外工商界交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。(十四)完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

秦州区工商联内部机构设置如下：工商联办公室、会员事务部、商会部、商会服务中心。

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及编制情况：1、天水市秦州区工商业联合会，事业性质 ，全额拨款 编制数6人 实有在职人数6人 离退休人数8人；2、天水市秦州区商会服务中心，事业性质 ，全额拨款，编制数3人 实有在职人数2人.

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算112.73万元，比上年增加20.67万元，与上年同期相比增长22.45％。原因：增人增资。

二、全年支出

1.基本支出预算112.73万元，占总支出预算的100％，较上年增加20.67万元，与上年同期相比增长22.45%，其中：工资福利支出103.05万元、对个人和家庭补助支出2.1万元、商品和服务支出7.58万元。增减变化原因：人员变动。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，与上年相比减少0万元，与上年同期相比增减无变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出81.47万元，其中：本年财政拨款安排81.47万元，比上年66.57万元，增长14.9万元，增长了22.38％，主要原因: 人员变动。

社会保障和就业支出18.78万元，比上年15.68万元，增加3.1万元，增长19.78%。主要原因是：人员变动。

卫生健康支出4.32万元，比上年3.37万元，增长0.95万元，增长了28.18%。主要原因是：人员变动。

住房保障支出8.16万元，比上年6.43万元，增长1.73万元，增长了26.9%。主要原因是: 人员变动。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比上年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费为0.66万元，比上年增加0.03万元，增加4.76%。主要用于非公经济认识理想信念教育支出等工作培训。

三、会议费情况说明

2026年未安排会议费,比上年减少0万元，无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费6.17万元，其中办公费3.5万元，印刷费0.3万元，邮电费0.07万元，电费0.12万元，水费0.51万元，差旅费0.3万元，其他商品服务支出1.37万元，工会经费0.66万元

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

  2026年政府采购总金额2.66万元，与上年3.14万元相比减少0.48万元，与上年同期相比下降15.28％，其中货物2.63万元，工程0万元，服务0.3万元，增减变动原因：减少办公设备配备和印刷服务需求。

二、国有资产占用情况说明

本单位2025年截至12月31日，国有资产总计20万元，其中流动资产0万元，固定资产20万元，包括办公用房72.28平方米，价值11.56万元，其他固定资产8.44万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2026年部门预算表