目 录

第一部分  部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2026年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2026年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2026年中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会办公室预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

组织召开秦州区政协全体委员会议。组织政协委员对全区重点工作及社会生活中的重大问题在决策之前和决策执行过程中进行协商、建议和监督。围绕区委区政府中心工作，通过反映社情民意信息调研、视察，为区委区政府科学决策提供参考。围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好宣传政策、化解矛盾、维护稳定等工作。做好文史资料的挖掘、整理、编辑、出版工作。做好政协委员或专委会视察调研，提案督办等各项协商活动的服务保障工作。

二、机构设置

内设机构为：办公室、七个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制21人，机关工勤编制5人，事业编制9人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算788.94万元，比上年增加133.48万元，与上年同期相比增长20.36％。原因：政策性增资,增加项目收入。

二、全年支出

1.基本支出预算758.94万元，占总支出预算的96.2％，较上年增加103.48万元，与上年同期相比增长15.79%，其中：工资福利支出578.29万元、对个人和家庭补助支出11.86万元、商品和服务支出168.79万元。增减变化原因：1.政策性增资；2.增加项目收入。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出总计30万元，占总支出预算的3.8％，较上年0万元，与上年同期相比增加30万元。增减变化原因：2025年未安排项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出30万元，为2026年政协会议经费项目支出。用于组织召开中国人民政治协商会议天水市秦州区第九届委员会第五次会议场地租赁、资料印制、会议用品采购等。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出615.34万元，其中：本年财政拨款安排615.34万元，比上年512.86万元，增加102.48万元，增长了19.98％，主要原因是：政策性增资,增加了项目支出预算。

社会保障和就业支出103.47万元，比上年85.51万元，增加17.96万元，增长了21%。主要原因是：政策性增资,

事业人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出24.41万元，比上年19.77万元，增加4.64万元，增长了23.47%。主要原因是：2026年人员工资增加,职工基本医疗保险增加。

住房保障支出45.72万元，比上年37.32万元，增加8.4万元，增长了22.51%。主要原因是：2026年人员工资政策性增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.74万元，比2025年9.74万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2025年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.74万元，比2025年1.74万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费8万元，比2025年8万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费3.71万元，比上年3.71万元无增减变化。

三、会议费情况说明

2026年会议费30万元，与上年0万元相比增加30万元，变化原因:2025年未安排项目支出预算。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费155.17万元，其中：其他商品和服务支出7.72万元，办公费72.26万元，印刷费8万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，维修（护）费10万元，取暖费8.19万元，差旅费5万元，公车运行维护费8万元，会议费30万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2026年政府采购总金额80.7万元，与上年48.6万元相比增加32.1万元，增长了66.05％，其中货物34.7万元，工程0万元，服务46万元，主要原因是：增加了政协会议经费项目采购。

二、国有资产占用情况说明

我单位2025年末资产占用情况如下：资产总计65.87万元，其中流动资产0万元，固定资产净值65.87万元，占总资产的100%，其中：房屋构建物31.4万元，设备13.01万元，家具和用具21.24万元，图书、档案0.22万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时对政协会议经费项目进行了项目绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表