目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委社会工作部2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦机编发〔2024〕10号文件规定，本部门主要职能是：负责拟订全区社会工作发展规划并组织实施。负责社会工作方面的调查研究并向区委提出建议，拟订社会工作相关规范性文件并组织实施。统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查等工作。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

二、机构设置

中共天水市秦州区委社会工作部于2024年6月26日挂牌成立，正科级行政单位，下设“三股一中心”。3个股室分别为两企三新股、基层治理股、协会商会股，1个中心为社会工作事务中心。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算213.33万元，比上年增加22.55万元，与上年同期相比增长11.82％。增长原因：一是 2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的人员工资、奖金、社保缴费、培训费等方面需增加预算。二是本年度增人增资预算增加。

二、全年支出

1.基本支出预算213.33万元，占总支出预算的100％，较上年增加22.55万元，与上年同期相比增长11.82%，其中：工资福利支出191.66万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出21.67万元。增长原因：一是 2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的人员工资、奖金、社保缴费、培训费等方面需增加预算；二是本年度增人增资预算增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：项目支出预算0万元，占总支出预算的0％，较上年减少0万元，较上年同期无变化。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出159.67万元，其中：本年财政拨款安排159.67万元，比上年144.39万元，增加15.28万元，增长了10.58％，主要原因：一是 2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的人员工资、奖金等方面预算增加；二是本年度增人增资预算增加。

社会保障和就业支出30.43万元，比上年26.23万元，增加4.2万元，增长了16.01%，主要原因： 2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的社会保障和就业支出预算增加。

卫生健康支出8.01万元，比上年6.91万元，增加1.1万元，增长了15.92%，主要原因： 2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的卫生健康支出预算增加。

住房保障支出15.23万元，比上年13.25万元，增加1.98万元，增长了14.94%。主要原因：2026年年初预算按照14名职工申报，比2025年增加1人预算，所以相应的住房保障支出预算增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公 ”经费预算0万元，比上年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算1.21万元，比上年1.29万元减少0.08万元，减少了6.2%。主要用于在职职工的业务培训。

三、会议费情况说明

2026年未安排会议费，比上年0万元，无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费13.31万元，其中：办公费2.80万元，差旅费2.00万元，取暖费1.00万元，邮电费0.50万元，电费0.50万元，印刷费4.00万元，其他商品和服务支出2.52万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年本部门政府采购预算1.9万元，其中：货物类采购预算0.8万元，服务类采购预算1.1万元。

二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门固定资产原值为21.68万元，分布构成情况为：办公用房一处，使用面积226平方米，为政府统一调拨使用，无产权,无账面价值；车辆0辆；单价在100万元以上的设备0台；通用设备41件，价值16.56万元，已提折旧8.67万元，净值7.89万元；家具、用具、装具138件，价值5.12万元，已提折旧0.64万元，净值4.48万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表