目 录

第一部分 部门概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2026年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]43号文件规定，本部门主要职责是：对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点地对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（机关党建服务中心）。编制数16名，其中行政人员8名（包含行政工勤1名），事业干部8名。实有在职人数：13人（6人行政编制、7人事业编制）。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算191.88万元，比上年增加47.21万元，32.63％。原因：2026年人员增加，致使人员经费和公用经费增加。

二、全年支出

1.基本支出预算191.88万元，占总支出预算的100.00％，较上年增加47.12万元，与上年同期相比增长32.63%，其中：其中：工资福利支出172.44万元、商品和服务支出19.22万元。增减变化原因：2026年人员增加，致使人员经费和公用经费增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0.00万元，占总支出预算的0.00％，与上年相比无增减变化。增减变化原因：2026年项目无预算。

（2）项目分类分级情况：2026年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出143.43万元，其中：本年财政拨款安排143.43万元，比上年108.98万元，增加34.45万元，增长了31.61％，主要原因是2026年人员增加，致使经费增加。

社会保障和就业支出27.49万元，比上年20.20万元，增加7.29万元，增长了36.09%。主要原因是：2026年人员增加，退休费、职业年金和养老保险支出增加。

卫生健康支出7.21万元，比上年5.31万元，增加1.9万元，增长了37.78%。主要原因是：2026年人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出13.75万元，比上年10.18万元，增加3.57万元，增长了35.07%。主要原因是2026年人员增加，住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年三公经费预算0.00万元，比2025年0.06万元较上年减少0.06万元。主要原因：2026年无“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费用0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

2. 公务接待费0.00万元，比2025年0.06万元，较上年减少0.06万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费1.08万元，为职工教育培训费。较2025年0.99万元，增加了0.09万元，原因：2026年人员增加所致。

三、会议费情况说明

会议费0.00万元，与上年相比无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行经费9.35万元，其中：1.办公费5.00万元；2.印刷费1.50万元；3.邮电费0.60万元；4.福利费2.25万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额5.40万元，与上年同期相比减少3.7％，其中货物3.9万元，服务1.5万元，增减变动原因：减少印刷服务需求。

二、国有资产占用情况说明：

我单位资产占用情况如下：资产总计21.98万元，其中固定资产21.98万元，占总资产的100%。固定资产共计21.98万元，其中：家具、用具、装具价值共计10.96万元、通用设备11.02万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的

财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表