目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州住房和城乡建设局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家城乡建设、建筑业、保障性住房建设、村镇建设、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、名城保护有关法律、法规和方针、政策。

2.拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

3.负责全区城乡环境卫生、园林绿化、城镇雕塑、城市公园、广场、动物园、燃气、城市排水、市政公用设施、住房建设、物业管理、历史文化名城保护、村镇建设等工作。

4.负责全区住建系统和建筑行业行政执法及行政执法监督工作；负责配合上级行业主管部门规范全区建筑业及城市建设项目施工监管工作；负责配合上级部门参与指导监督全区勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织工作。

5.负责组织、监督指导全区农村住房建设及危旧房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；指导监督村镇开发、综合建设管理等工作。

6.负责全区保障性住房政策及制度的起草、制定和落实工作；指导监督全区国有和直管公房的经营管理与维护工作；负责全区住房物业的监督管理等工作。

7.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、智力引进、对外交流合作、信息化建设等工作；负责全区住房和城乡建设系统及建筑企业专业技术人员继续教育、职称申报审核等工作。

8.参与制定全区住房和城乡建设发展规划、计划，并组织监督实施；参与全区重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度和监督管理。

9.参与全区基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与城乡建设项目和市政基础设施工程的竣工验收；配合上级主管部门做好建设工程消防设计审查验收等工作。

10.配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；配合做好全区建筑市场的科技发展、建筑节能推广、绿色环保、新型材料应用、技术引进等工作。

11.配合市区相关行业主管部门依法对全区建设工程安全生产实施监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)，依法查处建筑工程安全生产违法违规行为。

12.承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设综合办公室、城乡建设股（建筑工程监管股）、市政公用股（信访监察股）、建筑业与房产管理股（村镇事务股）、政务服务股、城建执法股、政策法规股（城市管理股）、安全监管股(工程消防股)、机关党委。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1526.03万元，比上年增加79.26万元，与上年同期相比增长5.48％。增减变化原因：人员增加及增资。

二、全年支出

1.基本支出预算616.03万元，占总支出预算的40.37％，较上年增加42.3万元，与上年同期相比增长7.37%，其中：工资福利支出561.24万元、对个人和家庭补助支出4.4万元、商品和服务支出50.4万元。增减变化原因：人员增加及增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：910万元，占总支出预算的59.63％，较上年增加36.96万元，与上年同期相比增长4.23%。增减变化原因:增加2026年公益性市政基础设施管理养护人员工资项目。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出910万元，其中：1.2026年公益性市政基础设施管理养护人员工资项目，2026年项目概算总投资60万元，项目内容包括：按照市政府办《印发天水市城市管理领域市与县区财政事权和支出责任换分改革方案的通知》，自2024年起，城市供热、供水、污水处理、城市无线网络覆盖等事项已移交我局管理，因事权的下放和设施的移交，我局承担的城市管养范围大幅扩大、任务量急剧增加，其中新增绿化养护面积达7.44万平方米，新增道路人行道养护面积达100.45万平方米(原有城市道路养护面积约210万平方米)。现有的一线管养护人员已难以满足日常工作需求，2026年需新增一线管理及养护人员40名，主要负责新移交市政园林基础设施的日常巡查与管养护工作，以及城市供热、供水、污水处理、城市公网覆盖等事宜监督管理，拟定工资每人每月2500元。2.2026城区路灯电费项目：2026年项目概算总投资850万元，项目内容包括：保障秦州区城区道路等公共区域公网电费缴纳。公网范围东至成纪大道天秀桥，西至瀛池大桥，藉河北路藉河南路秦州大道至新三中、皂郊镇、玉泉镇、太京镇、藉口镇道路路灯电费。照明时长夏季亮灯约10小时，冬季亮灯约12小时，年平均时长11小时。保证城区路灯、景观灯的正常运行，保证路灯设施完好，保证路灯、亮化供电正常，路灯亮灯率达到97％以上。

三、政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出93.79万元，比上年84.5万元，增加9.29万元，增长了10.99%。主要原因是：人员增加及缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出23.44万元，比上年21.08万元，增加2.36万元，增长了11.2%。主要原因是：人员增加及缴费基数增加，职工医疗保险缴费支出增加。

城乡社区支出1362.35万元，比上年1298.97万元，增加63.38万元，增长了4.88%，主要原因是：人员增加及增资；增加2026年公益性市政基础设施管理养护人员工资项目。

住房保障支出46.45万元，比上年42.22万元，增加4.23万元，增长了10.02%。主要原因是：人员增加及缴费基数增加，住房保障支出增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2025年 0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2.公务接待费 0万元，比2025年0万元无增减变化，原因：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0 万元无增减变化，严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

二、培训费情况说明

培训费3.52万元，比2025年3.92万元减少0.4万元，与上年同期相比下降10.2％，原因：人员变动。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2025年0 万元无增减变化，原因：严格控制会议支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排881.53万元（基本支出31.53万元，项目支出850万元），其中：1.办公费11.2万元；2.差旅费2万元；3.其他商品和服务支出7.34万元；4.水费0.6万元；5.电费851万元（基本支出1万元，项目支出850万元）；6.邮电费3.8万元；7.取暖费5.6万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额3万元，与上年同期相比增长30.43％，其中货物3万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：人员增加。

二、国有资产占用情况说明

我部门资产总计46689.27万元，流动资产34090.75万元，占73.02%；固定资产94.76万元，固定资产净值11.21万元，占0.02%；在建工程5861.35万元，占12.55%；公共基础设施7094.48万元，公共基础设施净值6725.96万元，占14.41%；长期投资0万元，占0；无形资产0.0001万元，占0；其他资产0万元，占0。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报，2026年本年收入预算数1526.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入1526.03万元。本年支出1526.03万元，其中：基本支出616.03万元，项目支出910万元。主要用于人员工资发放、社保缴纳、单位日常运转，完成秦州区园林绿化、燃气、城市排水、市政公用设施、道路日常维护、历史文化名城保护、村镇建设、城市基础设施建设等工作。其中对2026年公益性市政基础设施管理养护人员工资、2026城区路灯电费项个项目做了绩效目标申报。2026年项目支出910万元，其中：1.2026年公益性市政基础设施管理养护人员工资项目，2026年项目概算总投资60万元，项目内容包括：按照市政府办《印发天水市城市管理领域市与县区财政事权和支出责任换分改革方案的通知》，自2024年起，城市供热、供水、污水处理、城市无线网络覆盖等事项已移交我局管理，因事权的下放和设施的移交，我局承担的城市管养范围大幅扩大、任务量急剧增加，其中新增绿化养护面积达7.44万平方米，新增道路人行道养护面积达100.45万平方米(原有城市道路养护面积约210万平方米)。现有的一线管养护人员已难以满足日常工作需求，2026年需新增一线管理及养护人员40名，主要负责新移交市政园林基础设施的日常巡查与管养护工作，以及城市供热、供水、污水处理、城市公网覆盖等事宜监督管理，拟定工资每人每月2500元。2.2026城区路灯电费项目：2026年项目概算总投资850万元，项目内容包括：保障秦州区城区道路等公共区域公网电费缴纳。公网范围东至成纪大道天秀桥，西至瀛池大桥，藉河北路藉河南路秦州大道至新三中、皂郊镇、玉泉镇、太京镇、藉口镇道路路灯电费。照明时长夏季亮灯约10小时，冬季亮灯约12小时，年平均时长11小时。保证城区路灯、景观灯的正常运行，保证路灯设施完好，保证路灯、亮化供电正常，路灯亮灯率达到97％以上。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表