目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

第一部分 部门概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区数据局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2024〕43号文件规定，本部门主要职责是负责拟订全区数字经济、数字政府、数字社会发展规划并组织实施。协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设，指导数据要素市场建设等工作。统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推动数字经济发展。

二、机构设置

天水市秦州区数据局，为区政府工作部门，正科级单位。下设1个中心，3个股室；1个中心是秦州区大数据中心；3个股室分别是办公室、数字资源股 、数字经济股。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算199.52万元，比上年增加10.16万元，与上年同期相比增长5.1％。原因：工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算199.52万元，占总支出预算的100％，较上年增加10.16万元，与上年同期相比增长5.1%，其中：工资福利支出179.37万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出20.15万元。增减变化原因：工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出149.2万元，其中：本年财政拨款安排149.2万元，比上年143.34万元，增加5.86万元，增长了3.9％，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

社会保障和就业支出28.52万元，比上年26.25万元，增加2.27万元，增长了8%。主要原因是：养老保险缴费、职业年金缴费增加。

卫生健康支出7.52万元，比上年6.92万元，增加0.6万元，增长了8%。主要原因是：医疗保险缴费增加。

住房保障支出14.28万元，比上年13.26万元，增加1.02万元，增长了7.1%。主要原因是：住房公积金缴费增加。

四、非税收入安排情况

本单位2026年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2026无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费预算1.13万元，比上年1.29万元减少0.16万元。

三、会议费情况说明

会议费预算0万元，比上年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

2026年本部门机关运行经费安排12.78万元，比上年12万元，增加0.78万元，增加了6%，主要原因是：单位日常运转经费支出增加。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年本部门政府采购预算5.1万元，其中：货物类采购预算4.1万元，服务类采购预算1万元。

二、国有资产占用情况说明

本单位2024年9月份成立，截至目前本单位固定资产金额18.68万元(原值），办公场所借用医保局5间房屋，无产权；车辆0辆。

固定资产18.68万元。（原值):

1. 家具和用具6.97万元

2. 设备11.71万元

二、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表