目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区发展和改革局2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办[2019]47号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局机关 行政 全额 (编制24人。其中：行政17人，机关工勤7人。实有19人)　　1个参公事业单位  全额 （秦州区项目综合服务中心：编制11人，实有在职11人）。1个事业单位事业 全额 秦州区粮食物资储备服务中心：编制12人，实有14人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算739.27万元，比上年减少265.54万元，与上年同期相比下降35.9％。原因：1.新增人员及政策性增资，工资福利费增加。2.财力紧张，区级项目资金压减。

二、全年支出

1.基本支出预算720.27万元，占总支出预算的97.42％，较上年增加43.06万元，与上年同期相比增长6.4%，其中：工资福利支出625.48万元、对个人和家庭补助支出22.88万元、商品和服务支出71.9万元。增减变化原因：新增人员及政策性增资，工资福利费增加.

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：19万元，占总支出预算的2.58％，较上年减少308.6万元，与上年同期相比下降1621.05%。增减变化原因：2026年财力紧张，区级项目资金压减未纳入本级财政预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出19万元。1.2026年燃气管道维修维护费19万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出522.06万元，其中：本年财政拨款安排522.06万元，比上年减少281.94万元，下降了54％，主要原因是1.人员新增、增资，2区列项目未纳入本级财政预算。

社会保障和就业支出122.11万元，比上年112.19万元，增加9.92万元，增长了8.13%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出26.28万元，比上年23.87万元，增加2.41万元，增长了9.17%。主要原因是：人员新增、增资。

住房保障支出49.81万元，比上年45.57万元，增加4.24万元，增长了8.51%。主要原因是：人员新增、增资。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2025年 0万元无增减变化，原因：2026年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，比2025年0万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务用车购置及运行维护费

二、培训费情况说明

我单位2026年培训费安排3.96万元，比2025年4.26 万元，增加0.3万元，原因：压减行政办公运行支出。

三、会议费情况说明

我单位2026年会议费安排0万元，比2025年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排，2026年机关运行经费预算安排35.25万元。其中：1.办公费6.3万元，2.水费 1.0万元 ，3.电费：3.0万元，4.邮电费 3.0万元 ，5.差旅费 5.0万元，6.印刷费4.50万元，7.其他商品和服务支出8.45万元、8.物业管理费1.0万元、9.维修维护费：3.0万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：2025年政府采购总金额19.3万元，其中货物11.8万元，服务7.5万元.

二、国有资产占用情况说明我单位资产占用情况如下：资产总计47.98万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产47.53万元，占总资产的99.97%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.45万元，占总资产的0.03%

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。同时对2026年燃气管道维修维护费19万元1个项目做了目标申报.  

公用经费71.9万元，其中机关运行经费35.25万元，用于机关正常运转；其他交通补助24.72万元，用于公务员交通补助；培训费3.96万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费3.96万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费8.45万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费648.37万元，用于保障2026年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表