目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、绩效评价开展情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  2026年部门预算表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区科学技术局2026年预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属单位分别是秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

实有在职人数33人，其中行政8人，事业25人，离退休人数13人，共计46人。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算3395.82万元，比上年3356.03万元增加39.79万元，与上年同期相比增长1.19%。原因：人员增资。

二、全年支出

1.基本支出预算 595.82万元，占总支出预算的16.57%，较上年556.03万元增加39.79万元，与上年同期相比增长7.16%，其中：工资福利支出545.46万元、对个人和家庭补助支出3.88万元、商品和服务支出46.48万元。增减变化原因：人员增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2800万元，占总支出预算的 82.45％，较上年2800万元增加0万元，与上年同期相比增长0％。 增加原因：科技项目预算支出保持不变。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出2800万元，其中：科学技术研究与开发经费项目金额2800万元。

三、政府支出功能分类指标

科学技术支出3237.71万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3237.71万元，比上年3212.15万元，增加25.26万元，增长了0.79%，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出92.01万元，比上年83.64万元，增加8.37万元，增长了10.01%。主要原因是：人员增资配套增加。
卫生健康支出23万元，比上年20.88万元，增加2.12万元，增长了10.15%。主要原因是：人员增资配套增加。

住房保障支出43.1万元，比上年39.36万元，增加3.74万元，增长了9.5%。主要原因是：人员增资配套增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.48万元，比2025年3.92万元增长-0.44万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2025年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2025年0万元无增减变化.

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费3.48万元，比2025年3.92万元增加-0.44万元，原因：压减“三公”经费。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2025年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排30.07万元，其中：1.办公费14.1万元；2.印刷费1万元；3.差旅费2万元；4.邮电费1万元；5.取暖费1.72万元；6.其他商品和服务支出7.26万元；7.物业管理费3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额2.14024万元，与上年同期4.8379万元相比增加-55.76％，其中：货物 1.71万元，工程0万元，服务0.13024万元，增减变动原因：办公设备采购减少。

二、国有资产占用情况说明：

我单位资产占用情况如下：资产总计73.22万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产73.22万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计73.22万元，其中：房屋面积共计214平方米，价值共计16.48万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计9.77万元、通用设备46.97万元。

三、单位绩效评价开展情况说明：

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分  2026年部门预算表