目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区玉泉景区服务中心2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区玉泉景区服务中心隶属秦州区人民政府，是正科级事业单位，现主要从事玉泉观景区基础设施建设、经营与管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

本部门为财政全额拨款的公益二类事业单位，机构编制数13人，设有办公室、旅游服务股、安全保卫股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算226.14万元，比上年增加22.91万元，与上年同期相比增长11.27％。原因是增加临聘人员及公益性岗位人员工资项目。

二、全年支出

1.基本支出预算187.39万元，占总支出预算的82.86％，较上年减少15.84万元，与上年同期相比减少7.79%，其中：工资福利支出171.59万元、对个人和家庭补助支出1.78万元、商品和服务支出14.02万元。增减变化原因：2026年相比上年减少2人，导致人员经费及公用经费减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：38.75万元，占总支出预算的17.14％，与上年同期相比增加100%，原因是2026年新增临聘人员工资项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出38.75万元，其中其他文化和旅游支出38.75万元。为临聘人员及公益性岗位人员工资，通过足额及时发放57名临聘及公岗人员工资，保障玉泉景区基本服务队伍稳定，充分调动人员工资积极性，确保景区日常运营、游客服务及文物安全工作顺利开展，最终实现提升游客满意度、促进景区可持续发展的综合目标。。

三、政府支出功能分类指标

文化旅游体育与传媒支出：175.83万元，比上年150.38万元，增加25.45万元，增加了16.92 %。主要原因是：2026年新增临聘人员工资项目支出预算。

社会保障和就业支出：29.52万元，比上年30.96万元，减少1.44万元，减少了4.65 %。主要原因是：2026年在职人数减少2人。
   卫生健康支出：7.18万元，比上年7.51万元，减少0.33万元，减少4.39 %。主要原因是：2026年在职人数减少2人。

住房保障支出：13.61万元，比上年14.38万元，减少0.77万元，减少5.35%。主要原因是：2026年在职人数减少2人。

四、非税收入安排情况

2026年非税收入预算安排0万元，与上年相比无变化。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年0万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年 0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2025年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费1.08万元，比2025年1.4万元减少0.32万元，原因：人员减少。

三、会议费情况说明

会议费0万元，与2025年0万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排11.86万元，其中：办公费0.4万元，水费0.26万元，电费8.5万元，邮电费0.44万元，其他商品和服务支出2.26万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额0.4万元，与上年同期2.2万元相比下降81.82％，其中：货物 0.4万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：本年度采购支出减少。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计148.36万元，其中流动资产19.44万元，占总资产的13.1%，固定资产45.61万元，占总资产的30.74%，在建工程41.06万元，占总资产的27.68%，无形资产42.25万元，占总资产的28.48%。

固定资产价值总计89.39万元，其中：房屋面积共计50平方米，价值共计2.78万元，设备价值共计71.13万元，家具用具价值共计15.48万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分 2026年部门预算表