目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区残疾人联合会2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算239.23万元，比上年减少55.43万元，与上年同期相比下降18.81％。原因：村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资项目发放范围改变，金额减少，只发放镇（街道）专职委员工资补贴，村残协专职委员误工补贴使用其它资金发放。

二、全年支出

1.基本支出预算197.83万元，占总支出预算的82.69％，较上年增加29.05万元，与上年同期相比上升17.21%，其中：工资福利支出173.71万元、对个人和家庭补助支出2.1万元、商品和服务支出22.02万元。增减变化原因：调入1人，调出1人（工资关系未转出）。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：41.4万元，占总支出预算的17.31％，较上年少84.48万元，与上年同期相比减少67.11%。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出41.4万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是本单位没有一般公共服务支出。

社会保障和就业支出218.1万元，比上年276.76万元，减少58.66万元，下降了21.19%。主要原因是：村残协专职委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资项目发放范围改变，金额减少。

卫生健康支出7.31万元，比上年6.5万元，增加0.81万元，上升了12.46%。主要原因是：调入1人，调出1人（工资关系未转出）。

住房保障支出13.82万元，比上年11.74万元，增加2.08万元，上升了17.72%。主要原因是：调入1人，调出1人（工资关系未转出）。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年三公经费预算0万元，与2025年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

二、培训费情况说明

本单位2026计划培训职工12余人次，预算费用1.1万元。

三、会议费情况说明

本单位无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

本单位机关运行费12.67万元。办公费5.54万元，差旅费0.5万元，水费0.14万元，电费0.6万元，邮电费1万元，取暖费1.4万元，印刷费1.2万元，其它商品服务支出2.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额1.8万元，与上年4.208万元同期相比减少57.22％，其中货物0.6万元，工程0万元，服务1.2万元，与上年相比减少，增减变动原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产30.65万元。房屋12平方米，价值2.49万元；构建物1件，价值0.25万元；设备71件，价值23.97万元；家具和用具90件，价值3.93万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时，对镇专职委员工资项目进行了项目目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表