目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区口腔医院2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区口腔医院是财政差额拨款事业单位，是一所以口腔治疗及牙病预防为主并承担社区卫生服务的综合性基层医疗机构。多年来医院始终坚持以群众健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。开展口腔保健、牙病防治、口腔保健知识宣讲等口腔诊疗服务，并连续多年承担中央转移支付儿童口腔疾病综合干预项目工作。社区为辖区居民免费提供健康档案建立、家庭医生签约、65岁老年人免费体检、高血压、糖尿病患者建档管理、精神病患者建档管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、肺结核患者健康管理、疫苗接种、健康教育等公共卫生服务。

二、机构设置

天水市秦州区口腔医院现有四个口腔门诊，一个社区卫生服务中心。设置办公室、医务科、财务室、宣教科、库房、设备科等6个行政科室。现可全面开展口腔各种业务，规范设置了种植科、正畸科、牙体牙髓科、牙周科、儿牙科、修复科、牙体影像科、检验科等科室。西关街道社区卫生服务中心规范设置内、外、妇、儿及全科诊室、中西药房、健康教育、急诊抢救、儿童保健、妇女保健、计划生育指导、数字化预防接种门诊、化验室、心电图室、超声室、发热诊室、中医馆、住院部等科室。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算779.81万元，比上年702.12万元，增加77.69万元，与上年同期相比增长11.07％。原因：职工人数增加，工资增资，职工社保、医保等相应财政配套资金增加。

二、全年支出

1.2026年基本支出预算779.81万元，占总支出预算的100％，比上年702.12万元，增加77.79万元，与上年同期相比增加11.07%，其中：工资福利支出745.66万元、对个人和家庭补助支出13.86万元、商品和服务支出20.3万元。增减变化原因：职工人数增加，工资增资，职工社保、医保等相应财政配套资金增加。

2.项目支出预算

本单位无项目支出，预算0万元。

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动0%。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是无变化。

社会保障和就业支出136.65万元，比上年121.29万元，增加15.36万元，增加12.66%。主要原因是职工人数增加，工资增资，职工社保、医保等相应财政配套资金增加。

卫生健康支出584.47万元，比上年529.37万元 ，增加55.1万元，增长了10.41%。主要增加原因是：职工人数增加，工资增资，职工社保、医保等相应财政配套资金增加。

住房保障支出58.7万元，比上年51.45万元，增加7.25万元，增加了14.09%。主要原因是人员增加，工资基数增加，公积金缴费也增加。

四、非税收入安排情况

本单位没有非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2026年本单位无三公经费预算，与上年0万元，与上年同期相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训预算费4.97万元。比上年5.36万元 ，减少0.39万元，减少7.28%。主要原因：本单位为基层单位，组织培训的业务较少，故经费减少。

三、会议费情况说明

本单位没有大型会议，因此未安排预算费用。

四、机关运行费情况说明

本单位没有机关运行费。

第四部分  其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

因政府采购预算以实有资金数额或以项目配套资金申报，我单位无项目资金暂未上报政府采购预算。待2026年项目资金到位后再追加政府采购预算。

二、国有资产占用情况说明

天水市秦州区口腔医院固定资产原值1990.32万元。截止2025年12月累计折旧867.41万元，固定资产净值1122.91万元。无形资产原值42.7万元，截止2025年12月累计摊销10.03万元，无形资产净值32.67万元。2025年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位财政资金进行部门整体支出绩效目标申报。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

第六部分  2026年部门预算表