目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区退役军人事务局2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省市区委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并组织实施。

（七）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作。

（九）完成区委、区政府、市退役军人事务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责文电起草、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开、新闻宣传、应急事务处理、安全生产、后勤保障等工作。

(二）思想政治和权益维护股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；负责机关法制宣传和法制教育培训工作。

（三）移交安置股。落实符合政策安置条件退役士兵移交安置工作，组织实施省市下达我区计划分配军队转业士官及其随调家属和符合政府安置条件退役士兵移交安置、教育培训工作。

（四）拥军优抚股。承担协调全区拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役、退役军人、军队文职人员和军属优抚工作，承担不适应继续服役的残兵残军人相关工作，组织协调落实退役军人的医疗保障工作，退役军人的伤残评定工作、指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚工作；组织开展宣传慰问活动等。

（五）褒扬纪念股。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担全区烈士评定审核上报和备案事项，开展烈士纪念活动。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1898.46万元，比上年减少539.76万元，与上年同期相比减少22.13％。原因：本单位项目资金减少，补发2011-2018年义务兵家庭优待金完成。

二、全年支出

1.基本支出预算490.92万元，占总支出预算的25.85％，较上年增加45.7万元，与上年同期相比增加10.26%，其中：工资福利支出417.36万元、对个人和家庭补助支出30.56万元、商品和服务支出42.99万元。增减变化原因：本单位调入2人，人员经费及办公经费增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：2026年项目支出1407.54万元，占总支出预算的74.14％，较上年减少585.46万元，与上年同期相比减少41.59%。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出1407.54万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0％，主要原因是本单位没有一般公共服务支出。

社会保障和就业支出1817.78万元，比上年2393.85万元，减少了576.07万元，减少了24.06%。主要原因是：本单位项目资金减少，补发2011-2018年义务兵家庭优待金完成。

卫生健康支出47.45万元，比上年15.2万元，增加了32.25万元，增加了212.17%。主要原因是：优抚对象医疗救助支出增加。

住房保障支出33.23万元，比上年29.17万元，增加了6.13万元，增加了21.013%。主要原因是：在职人员增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年相比增加了0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年0万元相比无增减变化。

二、培训费情况说明

本单位2026计划培训职工20余人次，预算费用2.61万元。

三、会议费情况说明

本单位无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

本单位机关运行费27.55万元。办公费16.60万元，差旅费0.3万元，水费0.5万元，电费2.00万元，邮电费2.00万元，印刷费0.5万元，其他商品和服务支出5.64万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额1.7万元，与上年5.105万元同期相比减少66.69％，其中货物1.2万元，服务0.5万元，与上年相比减少，增减变动原因：政府号召过紧日子，压减政府采购支出。

二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产45.45万元。相比上年增加0.46万元，其中家具0.267万元，固态硬盘0.196万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

按本单位2026年预算人员类项目经费447.93万元；公用项目经费42.99万元。

1、人员类项目经费447.93万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数32人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费42.99万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

3、自主就业退役士兵一次性经济补助金项目：预算金额234万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助，为他们就业创业提供帮助。

4、高原条件新兵一次性奖励金项目：预算金额55万元，主要用于当年参军入伍在高海拔地区新兵的奖励金。

5、分散安置1-4级伤病残退役军人护理费项目：预算金额18万元，主要用于1-4级伤病残退役军人生活补助。

6、退役军人和其他优抚对象困难救助资金项目：预算金额15万元，主要用于生活困难的退役军人及优抚对象，给他们解决家庭困难，发放困难救助。

7、部分退役士兵社保接续项目：预算金额290万元，主要用于部分退役士兵由政府承担一部分的社保缴纳部分。

8、预备消防士家庭优待金项目：预算金额13.5万元，主要用于发放消防部队义务兵服役期间的家庭优待金。

9、符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及医疗补助项目：预算金额46万元，主要用于发放待安置期间转业退役军人的生活补助及医疗补助。

10、退役军人和其他优抚对象医疗救助资金项目：预算金额30万元，主要用于退役军人和优抚对象医疗救助。

11、义务兵家庭优待金项目：预算金额496万元，主要用于发放义务兵服役期间地方政府对家庭及军人的补助。

12、对越参战下岗失业人员公益性岗位补助项目：预算金额180万元，主要用于参加对越自卫反击战下岗失业人员的生活补助。

13、无军籍职工津补贴及增资项目：预算金额30.04万元，主要用于保障无军籍人员生活待遇，弥补生活开支，缩小与地方同类人员待遇差距，维护其合法权益。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表