目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区招商局2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、招商股、规划信息股、统计督查股。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算263.99万元，比上年266.38减少2.39万元，与上年同期相比减少1％。原因：在职人员调出1人，人员类工资减少。

二、全年支出

1.基本支出预算

本年度基本支出预算263.99万元，占总支出预算的100％，较上年减少2.39万元，与上年同期相比减少1％，其中：工资福利支出238.54万元、对个人和家庭补助支出0.4万元、商品和服务支出25.05万元。原因：在职人员调出1人，人员类工资减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，2026年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出196.61万元，其中：本年财政拨款安排196.61万元，比上年200.56万元，减少3.95万元，减少了2％，原因：在职人员调出1人，人员类工资减少。

社会保障和就业支出38.40万元，比上年37.43万元，增加0.97万元，增长了3%。主要原因是：政策性工资上调，相应的人员的基本养老保险，职工职业年金缴费增加。

卫生健康支出9.97万元，比上年9.71万元，增加0.26万元，增长了3%。主要原因是：政策性工资上调，基本医疗保险缴纳增加。 住房保障支出19.01万元，比上年18.68万元，增加0.33万元，增长了2%。主要原因是政策性工资上调，配套住房公积金增加。

四、非税收入安排情况

本单位2026年无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年三公经费预算2万元，与2025年2 万元相比，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年0万元无增减变化，原因：2026年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 2万元，与2025年2万元持平无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0万元无增减变化，原因：2026年无公务用车购置及运行维护费用。

二、培训费情况说明

培训费1.5万元，比2025年1.8万元减少0.3万元，原因：在职人员调出1人，培训费随之减少。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2025年0万元，无增减变化，原因：本年无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排11.83万元，其中：1.印刷费2万元，2.水费0.2万元，3.电费0.36万元，4.邮电费0.36万元，5.维修维护费0.15万元，6.取暖费1.23万元，7.差旅费2万元，8.办公费4.63万元，9.委托业务费0.5万元，10.劳务费0.4万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额2万元，与2025年同期2万元相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计65.05万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产65.05万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表