目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市成纪中学2026年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市成纪中学为独立初中，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。

二、机构设置

天水市成纪中学为1个独立核算机构，下设党建办、办公室、政教处、教务处、总务处5个机构。

第二部分 2026部门年预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1575.99万元，比上年1321.16万元增加254.83万元，与上年同期相比增长19.29％。原因：人员增加以及政策性增资，在职人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

二、全年支出

1.基本支出预算1575.99万元，占总支出预算的 100％，较上年增加254.83万元，与上年同期相比增长19.29％，其中：工资福利支出1536.21万元、商品和服务支出39.78万元。增减变化原因：人员增加以及政策性增资预算增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况 0.00 万元，占总支出预算的  0.00 ％，较上年（增加或减少） 0.00 万元，与上年同期相比（增长或下降）  0.00 ％。增减变化原因：本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出 0 .00万元，本年度无项目预算

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0.00万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.00万元，增加0万元，增长了0.00%，主要原因是： 2026年本单位无一般公共服务支出预算。

教育支出1140.33万元，比上年967.02万元，增加173.31万元，增长了17.92%。主要原因是：人员增加以及政策性增资预算增加 。

社会保障和就业支出：249.26 万元，比上年202.06万元，增加47.2万元，增长了23.36%。主要原因是：人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

卫生健康支出：64.55万元，比上年52.33万元，增加 12.22万元，增长了23.35%。主要原因是：人员工资增加，基数比例增大，卫生健康缴费增加。

住房保障支出：121.85万元，比上年99.75万元，增加22.1万元，增长了22.16%。主要原因是：在职人员工资增加，住房保障缴费增加。

四、非税收入安排情况：

2026年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况：

2026年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

2. 公务接待费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

（二）培训费

培训费9.74万元，比2025年9.75万元减少0.01万元，减少了0.1%。

（三）会议费：

会议费0.00万元，比2025年0.00万元,无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行费0.00万元，比2025年0.00万元,无增减变化。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、国有资产占用情况：

截止2025年12月31日，天水市成纪中学资产占用情况如下：资产总计459.19万元，其中流动资产0.00万元，占总资产的0.00%，固定资产444.69万元，占总资产的96.84%，长期投资0.00万元，占总资产的0.00%，无形资产14.50万元，占总资产的3.16%。

固定资产共计444.69万元，其中：设备410.07万元、图书和档案共计8.51万元、家具和用具共计25.06万元、特种动植物1.05万元。

二、绩效评价开展情况说明：

根据年初设定的绩效目标，将开展人员经费项目绩效评价。全年人员经费预算数为1575.99万元，预计产出和效果：一是及时发放工资、津贴补贴及各种奖励金，保证教职工正常生活；二是及时缴纳养老、医保、住房公积金、工伤保险、失业保险等，让教职工享受正常社会福利；三是及时发放退休人员取暖费和学生生活补助，关心退休教师生活，资助家庭困难学生。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表