目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市解放路幼儿园2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据上级文件规定，我园为甘肃省一类幼儿园,本单位职责为学龄前幼儿的保育教育工作。宣传贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、法律法规，坚持依法执教，贯彻执行区教育局行政规章制度,认真贯彻执行《幼儿园工作规程》保育教育是幼儿园工作中心。

二、机构设置

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成，在职教师53人,属于2级预算单位。单位内下设园长室、财务室、办公室、保教室、总务室。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算748.56万元，比上年增加28.13万元，与上年同期相比增长3.90％。原因：人员工资岗位、薪级晋升致工资福利支出增加。

二、全年支出

1.基本支出预算748.56万元，占总支出预算的100％，较上年增加28.13万元，与上年同期相比增长3.90%，其中：工资福利支出724.29万元、对个人和家庭补助支出5.68万元、商品和服务支出18.59万元。增减变化原因：人员工资岗位、薪级晋升致工资福利支出增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0.00万元，占总支出预算的0.00％，较上年上年同期相比无变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0.00万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.00万元，其中：本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.00万元，增加0.00万元，增长了0.00％，主要原因是无一般公共服务支出。

社会保障和就业支出122.52万元，比上年114.06万元，增加8.46万元，增长了7.42%。主要原因是：人员工资岗位、薪级增长，工资和福利支出增加。

卫生健康支出30.26万元，比上年28.30万元，增加1.96万元，增长了6.92%。主要原因是：本年度新增教师3人，工资和社保支出相应增加。

住房保障支出57.54万元，比上年54.11万元，增加3.43万元，增长了6.34%。主要原因是：本年度新增教师3人，工资和社保支出相应增加。

四、非税收入安排情况

2026年度本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

2. 公务接待费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费4.55万元，比2025年5.28万元减少0.73万元，降低13.76%。原因：外出培训次数减少，本地培训次数增加，培训费预算相应减少。

三、会议费情况说明

会议费0.00万元，比上年度0.00 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

机关运行费0.00万元，比2025年0.00万元,无增减变化。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购暂未做预算。

二、国有资产占用情况说明

我单位国有资产占用情况如下：资产总计301.01万元，其中流动资产0.00万元，占总资产的0%，固定资产301.01万元，占总资产的100%，长期投资0.00万元，占总资产的0.00%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计301.01万元，其中：房屋面积共计1521平方米，价值共计115.33万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备价值共计107.58万元，家具和用具价值共计77.54万元、图书和档案0.56万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

人员类项目：总计729.97万元，其中工资福利支出724.29万元，对个人和家庭的补助5.68万元。人员经费类项目列入本级财政预算，为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

公用经费：总计18.59万元，其中商品和服务支出18.59万元。公用经费类项目列入本级财政预算，为本单位运转提供保障，全面提高人员工作效率，加强单位团体竞争力，维护单位组织机构稳定健康发展。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表