目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区海池中学2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、 部门职责

贯彻执行党和国家关于教育教学的方针政策和法律法规，承担并组织实施华岐镇海池片10个行政村及邻近天水镇杨集寨村、牡丹镇王家铺村适龄少年的初中教育教学。

二、 机构设置

我校为副科级独立核算机构，我校内设办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算268.69万元，比上年减少91.97万元，与上年同期相比增长-25.5％。原因：2025年12月3名教师工作关系调入其他学校。学生人数也较上年减少。

二、全年支出

1.基本支出预算268.69万元，占总支出预算的100％，较上年减少91.97万元，与上年同期相比增长-25.5％，其中：工资福利支出261.54万元、对个人和家庭补助支出0.53万元、商品和服务支出万元6.63。增减变化原因：2025年12月3名教师工作关系调入其他学校。学生人数也较上年减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0.00万元，占总支出预算的0.00％，较上年0.00万元，与上年同期相比增减变动0.00%。本年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0.00万元，本年度无项目预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.00万元，其中：本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.00万元，增加0.00万元，增长了0.00％，主要原因是： 2026年本单位无一般公共服务支出预算。

教育支出196.07万元，比上年266.33万元，减少70.26万元，增长了-26.38%。主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出41.85万元，比上年54.09万元，增加12.24万元，增长了22.63%。主要原因是：2025年12月3名教师工作关系调入其他学校。

卫生健康支出10.70万元，比上年13.87万元，减少3.17万元，增长-22.86%。主要原因是：人员减少，福利支出减少。

住房保障支出20.08万元，比上年26.37万元，减少6.29万元，增长了-23.85%。主要原因是：人员减少，福利支出减少。

四、非税收入安排情况

2026年非税收入预算安排0.00万元，比上年0.00万元，增加了0.00万元。

五、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算安排0.00万元，比上年0.00万元增加（减少）了0.00万元，原因是：本单位2026年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2026年三公经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 .00万元，比2025年 0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

培训费1.62万元，比2024年2.59万元，减少0.97万元，原因：在职人员相比上年减少3人。

三、会议费情况说明：

会议费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：本单位2026年无会议安排。

四、机关运行费情况说明

机关运行费0.00万元，比2025年0.00万元，无增减变化。本单位无机关运行费预算支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、国有资产占用情况说明

我单位资产占用情况如下：资产总计1400.22万元，其中流动资产0.00万元，占总资产的0.00%，固定资产1400.22万元，占总资产的100%，长期投资0.00万元，占总资产的0.00%，无形资产0.00万元。

固定资产共计1400.21万元，其中：房屋面积共计5438.23平方米，价值共计1302.23万元，车辆0辆，价值共计0.00万元，专用设备价值共计75.99万元，家具、用具、装具价值共计13.59万元，图书1956册，价值共计3.28万元。

二、部门绩效评价开展情况说明

总体绩效目标：2026年，天水市秦州区海池中学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教育局部署，积极应对挑战，顺利完成年度预算和各项财务工作任务。

公用经费8.99万元，其中培训费1.62万元，用于单位在职人员业务培训活动支出；工会经费1.62万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福其他商品和服务支出3.38万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费262.06万元，用于保障2026年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表