目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委、市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发〈 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作〉的通知》，现将天水市秦州区财政局娘娘坝财政所2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委办〔2020〕39号文件规定，本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。承担党和国家方针政策的实施任务，对其他单位的账务进行监督管理，落实各项惠农补贴，努力增加农民收入，搞好新农村建设。

二、机构设置

本部门由1个事业单位组成，人员及重要资产情况如下：（天水市秦州区财政局娘娘坝财政所，单位性质：事业单位，经费管理方式：财政拨款，国库集中支付，编制数4人，实有在职人数3人，离退休人数3人，办公用房面积167平方米）。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算47.67万元，比上年增加2.01万元。主要原因是：工资调标，因此人员预算收入增加。

二、全年支出

1.基本支出预算47.67万元，占总支出预算的100％，较上年增加，其中：工资福利支出41.64万元、商品和服务支出6.03万元。主要原因是：年度正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出35.7万元，其中：本年财政拨款安排35.7万元，比上年度增加，主要原因是：工资调标。

社会保障和就业支出7.06万元，比上年增加0.55万元，增加了0.08%。主要原因是：人员工资基数变动，预算更加精准。

卫生健康支出1.68万元，增加0.14万元，增加了9.09%。主要原因是：工资基数变动。

住房保障支出3.22.96万元，比上年增加0.24万元，增长了8.11%。主要原因是：工资基数变动 。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2025年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2025年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费0.25万元，比上年减少0.04万元，减少13.79%，培训费预算减少。

三、会议费情况说明

本单位2026年无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

共计5.13万元，其中：办公费2.5万元；维修（护）费0.20万元；水费0.08万元；电费1.50万元；差旅费0.20

万元；邮电费0.1万元；手续费0.02万元；其他商品和服

务支出0.53万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额0.65万元，与上年同期相比增加261.11％，其中货物0.65万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：单位按照标准化建设要求采购餐桌椅一套，由于涉农补贴资金项目增加，台账装订量加大，采购复印纸15箱，办公费用相应支出增加。

二、国有资产占用情况说明

2025年年末我单位总资产4.39，万元，其中固定资产，4.39万元：房屋1.77万元；通用设备及专用设备0.31万元；家具和用具2.3万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。总体成效目标：2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标：落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标：对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标：促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标：加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标：管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标：服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，确保各项支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费

、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务支出。

第六部分 2026年部门预算表