目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区西关街道办事处2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

西关街道党工委、办事处贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市街道工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。贯彻执行上级党组织的决议和上级行政机关的决定、命令。

（二）负责党的建设等工作。负责街道党工委自身建设和社区党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责监督党员干部遵守党纪党规，监督工作人员遵守国家法律法规。按照干部管理权限承担干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理区直部门派驻街道机构人员。

（三）负责经济发展等工作。拟订并组织实施西关街道经济和社会发展规划。负责综合管理涉及街道的经济、教育、科技、就业、文化、卫生、体育等公共事务和生态环境保护、财政、民政、社会保障、人口与计划生育、统计等行政工作。协助基础设施和各项公益事业建设等工作，改善群众生活环境。

（四）负责民生服务等工作。负责推进公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域基本公共服务均等化相关工作。负责收集城市规划制定实施中涉及街道的相关意见建议。负责协调指导社区居委会相关工作。

（五）负责平安法治等工作。负责基层治理、基层政权建设等工作．负责西关街道综合行政执法，承担法治建设相关工作。负责防灾减灾、应急救援、消防安全、食品安全、道路交通安全、禁毒等主动创稳和平安建设工作。负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定风险评估工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置4个党政机关内设机构、4个直属事业单位。(4个党政机关内设机构为综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。4个直属事业单位为综合执法队、党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心。)办事处辖区共6个社区，分别是聚宝盆社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、解放路社区和自由路社区。单位行政编制12人，实有11人；机关工勤编制数2人，实有1人。事业编制45人，实有84人。退休人数26人，遗属补助5人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算1510.34万元，比上年增加14.2万元，与上年同期相比增长0.95％。原因：增加人员经费和人员社会保险预算。

二、全年支出

1.基本支出预算1510.34万元，占总支出预算的100％，较上年增加14.2万元，与上年同期相比增长0.95%，其中：工资福利支出1357.46万元、对个人和家庭补助支出7.83万元、商品和服务支出145.04万元。增减变化原因：人员增资、工资基数提高，人员社会保险预算增加。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年变动0万元，与上年同期相比增减变动0。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1124.73万元，其中：本年财政拨款安排1124.73万元，比上年1131.47万元，减少6.74万元，减少了0.6％，主要原因是新增退休人员工资纳入社保。

社会保障和就业支出223.21万元，比上年210.6万元，增加12.61万元，增长了5.99%。主要原因是：工资基数提高，人员社会保险增加。

卫生健康支出52.82万元，比上年56.05万元，增加3.23万元，增长了6.12%。主要原因是：工资基数提高，人员医疗保险增加。

住房保障支出106.35万元，比上年101.25万元，增加5.1万元，增长了5.04%。主要原因是工资基数提高，人员住房公积金增加。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0元，比2025年0万元，减少0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比2025年0万元，无增减变化。

2、公务接待费0万元，比2025年0万元，无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0万元，无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费预算8.46万元，用于单位职工学习培训。

三、会议费情况说明

2026年本单位未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行费共计116.6万元，其中: 水费0.18万元，电费1.2万元，邮电费3万元，物业管理费13万元，维修（护）费2万元，取暖费13万元，差旅费1.6万元，办公费61万元，印刷费4万元，其他商品和服务支出17.62万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、 政府采购情况说明：

2026年政府采购预算总金额 17.5万元，与上年同期相比下降13.02％，其中货物13.5万元，服务4万元,工程0万元。增减变动原因：减少社区阵地建设及相关固定资产购入预算。

二、 国有资产占用情况说明

2026年初我单位固定资产总额为:1468.72万元，其中:土地、房屋及构筑物1279.36万元，设备148.18万元，家具、用具、装具及动植物41.19万元。无形资产为：22.45万元。其中：专利及信息数据等无形资产22.45万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表