目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区娘娘坝镇李子中心学校2026年预算公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市秦州区娘娘坝镇李子中心学校为九年一贯制学校，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能是贯彻执行党和国家关于教育教学的方针政策和法律法规，拟订学校教育教学工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施，负责组织和指导学校教育教学工作，协调和指导教师参与教育教学和重大教育科研项目及课题研究。

二、机构设置

天水市秦州区娘娘坝镇李子中心学校为1个独立核算机构，下设校长室1个，副校长室2个，教导处1个，总务处1个，团委室1个，少先队大队部1个，会计室1个。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算489.23万元，比上年616.73万元减少127.5万元，与上年同期相比减少20.67%。减少原因：有教师遴选进城和死亡减员，人员大幅减少。

二、全年支出

1.基本支出预算489.23万元，占总支出预算的100.00%，较上年616.73万元减少127.5万元，与上年同期相比减少20.67%，其中：工资福利支出471.33万元、对个人和家庭补助支出6.04万元，商品和服务支出11.87万元。工资福利与商品和服务支出较上年略有减少，原因：人员减少。对个人和家庭补助支出与上年持平。    

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0.00.00万元，占总支出预算的 0.00 ％，较上年增加（减少）0.00.00万元，与上年同期相比增长（下降） 0.00 ％。  增减变化原因：2026年本单位项目无预算。    

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0.00 万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0.00万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.00万元，增加0.00 万元，增长了 0.00%，主要原因是：2026年本单位无一般公共服务支出预算。  

社会保障和就业支出：79.97万元，比上年96.11万元，减少16.14万元，减少了16.79%。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出：19.15万元，比上年23.56万元，减少了4.41万元，减少了18.72%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出：35.87万元，比上年 44.54万元，减少8.67万元，减少了19.47%。主要原因是：人员减少。

教育支出：354.25万元，比上年452.52万元，减少98.27万元，减少21.72%。主要原因是：在职人员减少，工资减少。

四、非税收入安排情况：

2026年非税收入预算安排0.00万元，比上年0.00万元，增加（减少）了0.00万元，原因是：本单位2026年无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2026年政府性基金预算安排0.00万元，比上年0.00万元增加（减少）了0.00万元，原因是：本单位2026年无政府性基金预算支出。

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2025年 0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明：培训费2.91万元，比2025年4.42万元，减少1.51万元，原因：在职人员相比上年减少，培训费用减少。

三、会议费情况说明：会议费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：较上年无变化。

四、机关运行费情况说明

本单位无机关运行经费。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、国有资产占用情况：

截止2025年12月31日，天水市秦州区娘娘坝镇李子中心学校资产占用情况如下：固定资产共计1584.56万元，其中：房屋面积共计8519.47平方米，价值共计1233.95万元，车辆0辆，价值共计0.00万元，设备价值共计246.21万元，家具、用具价值共计65.91万元，图书档案8592册，价值共计5.52万元。

二、绩效评价开展情况说明：

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

公用经费11.87万元，培训费2.91万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费2.91万元，用于为职工服务和开展工会活动支出。

人员经费477.36万元，用于保障2026年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、基础绩效奖、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表