目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区秦岭中学2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共天水市秦州区委办公室、天水市秦州区人民政府办公室关于印发《天水市秦州区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知天秦区委办字（2019）48号天水市秦州区秦岭中学是全额拨款事业单位，负责辖区内教育教学、党建及其他各项工作。

其主要职能如下：贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，按照上级主管部门安排，拟订学校教育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施；负责全校基础教育、思政教育、安全法治卫生教育等工作；学校的招生考试、学籍管理、学生资助、教师队伍建设、干部考核等工作；负责全校教学研究、教育设备配置、教育基础设施建设等工作。负责全校教育教学、党建及其他各项工作。

二、机构设置

天水市秦州区秦岭中学为全额财政拨款的事业单位，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，无下级预算单位，内设：办公室、党建办公室、教务处和总务处 4 个职能部门，较上年无变动。

我部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编16人。截止2025年末在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算311.57万元，比上年减少33.74万元，与上年同期相比减少9.77％。原因：本年度人员减少，在职人员工资及社会保险缴费支出较上年减少。

二、全年支出

1.基本支出预算311.57万元，占总支出预算的100％，较上年减少33.74万元，与上年同期相比减少9.77%，其中：工资福利支出298.62万元、对个人和家庭补助支出5.39万元、商品和服务支出7.56万元。增减变化原因：工资福利有所减少，人员减少工资随之减少；对个人和家庭补助支出较上年无变化；商品和服务支出比上年有所减少，变化原因工会经费、福利费均减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0.00万元，占总支出预算的0.00％，较上年0.00万元，与上年同期相比无增减变动。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出0.00万元，本年度无项目预算.

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.00万元，其中：本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.000万元，增加0.00万元，增长了0.00％，主要原因是2026年本单位无一般公共服务支出预算。

教育支出：224.28万元，比上年251.31万元，减少27.03万元，减少了10.76%。主要原因是：2026年年初在职人员减少。

社会保障和就业支出52.39万元，比上年56.20万元，减少3.81万元，减少了6.78%。主要原因是：人员工资减少，社会保障就业缴费减少。

卫生健康支出12.17万元，比上年13.11万元，减少0.94万元，减少了7.72%。主要原因是：人员工资减少，缴费基数增大，卫生健康缴费减少。

住房保障支出22.73万元，比上年24.68万元，减少1.95万元，减少了7.9%。主要原因是：主要原因是：在职人员工资减少，住房保障缴费减少。

四、非税收入安排情况

2026年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务用车购置及运行费。

二、培训费情况说明

2026年培训费预算支出1.85万元，比上年2.46万元，减少0.61万元，减少了24.80%。主要原因是：本年度人员减少，培训费用减少。

三、会议费情况说明

2026年会议费预算支出0.00万元，比上年0.00万元，减少0万元，减少了0.00%。主要原因是本单位无会议费支出。

四、机关运行费情况说明

2026年本单位无机关运行费预算支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额0.00万元，与上年同期0.00万元相比无增减变化。增减变动原因：因政府采购系统发生新变化，本年年初暂未在甘肃省预算管理一体化3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明：

我单位资产占用情况如下：资产总计802.1558万元，其中流动资产1.0918万元，占总资产的0.14%，固定资产800.8799万元，占总资产的99.86%，长期投资0.00万元，占总资产的0.00%，无形资产0.0001万元。

固定资产（原值）共计1048.30万元，其中：房屋面积共计4352.42平方米，价值共计922.97万元，车辆0辆，价值共计0万元，设备共232件，价值共计98.21万元，家具、用具、装具共945套，价值共计23.63万元，图书6319册，价值共计3.49万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了部门整体支出绩效目标申报,并对单位的人员和公用经费进行了绩效评价。

公用经费7.56万元，其中培训费1.85万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费1.85万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；其他商品和服务支出3.86万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费304.01万元，用于保障2026年本单位职工的津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表