目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分  部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区杨家寺中学2026年预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区杨家寺中学为全日制义务教育初级中学，股级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动、保证教育教学质量。全面负责天水市秦州区杨家寺中学教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区杨家寺中学为1个独立核算机构，下设党建办、办公室、教导处、总务处4个机构。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算360.56万元，比上年475.26万元减少114,7万元，与上年同期相比减少31,81％。原因：在职人员减少，工资支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算360.56万元，占总支出预算的100％，较上年减少114.7万元，与上年同期相比减少31.81%，其中：工资福利支出345.5万元、对个人和家庭补助支出6.25万元、商品和服务支出8,82万元。增减变化原因：在职人员减少，基本支出减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况0.00万元，占总支出预算的  0.00％，较上年（增加或减少）0.00万元，与上年同期相比（增长或下降）0.00％。增减变化原因：本年度本单位无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出 0 .00万元，本年度本单位无项目预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.00万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.00万元，比上年0.00万元，增加0.00万元，增长了0.00%，主要原因是：2026年本单位无一般公共服务支出预算。

教育支出259.07万元，比上年347.38万元，减少88.31万元，减少34.08%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。

社会保障和就业支出60.96万元，比上年75.74万元，减少14.78万元，减少了24.25%。主要原因是：在职人员减少，社会保障就业缴费减少。

卫生健康支出14.17万元，比上年18.07万元,减少3.9万元，减少了27.52%。主要原因是：在职人员减少，卫生健康缴费减少。

住房保障支出26.37万元，比上年34.06万元，减少7.69万元，减少了29.16%。主要原因是在职人员减少，住房保障缴费减少。

四、非税收入安排情况

2026年非税收入预算安排0.00万元，比上年0.00万元，增加（减少）了0.00万元，原因是：2026年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

五、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算安排0.00万元，比上年0.00万元增加（减少）了0.00万元，原因是：本单位2026年无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 .00万元，比2025年 0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

培训费2.16万元，比2025年3.4万元,减少1.24万元，减少了57.4%。原因是本年度人员减少，培训费用减少。

三、会议费情况说明

会议费0.00万元，比2025年0.00万元无增减变化，原因：2026年本单位无会议费。

四、机关运行费情况说明

机关运行费0.00万元，比2025年0.00万元,无增减变化。原因是2026年本单位无机关运行费。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购总金额0.00万元，原因是因政府采购系统发生新变化，本年暂未在3.0系统上进行采购。

二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，天水市秦州区杨家寺中学资产占用情况如下：资产总计1439.28万元，其中流动资产0.00万元，占总资产的0.00%，固定资产1437.59 万元，占总资产的99.88%，长期投资0.00万元，占总资产的0.00%，无形资产1.68万元，占总资产的0.02%。

固定资产共计1437.59万元，其中：房屋面积共计5857.49平方米，价值共计1198.8万元，车辆0.00辆，价值共计0.00万元，设备价值共计182.58万元，家具、用具、装具价值共计42.06万元，图书价值共计14.16万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本单位年初预算财政资金进行了单位整体支出绩效目标申报,并根据年初设定的绩效目标，将开展人员和公用经费项目绩效评价。全年人员经费预算数为351.75万元，公用经费预算数为8.82万元。预计产出和效果：一是及时发放工资、津贴补贴及各种奖励金，保证教职工正常生活；二是及时缴纳养老、医保、住房公积金、工伤保险、失业保险等，让教职工享受正常社会福利；三是及时发放退休人员取暖费和学生生活补助，关心退休教师生活，资助家庭困难学生。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表