目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》、 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、 《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、 《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责皂郊镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学由1个财政拨款事业单位组成。其中下设办公室1处，教导处1处，总务处1处。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算473.59万元，比上年561.03万元减少87.44万元，与上年同期相比减少15.5%。减少原因：在职人员减少，其中调出8人，基数减少，预算减少。

二、全年支出

1.基本支出预算473.59万元，占总支出预算的100％，较上年561.03万元减少87.44万元，与上年同期相比减少15.5%。其中：工资福利支出452.74万元、对个人和家庭补助支出9.36万元、商品和服务支出11.48万元。减少的原因：在职人员减少，工资基数减少，预算减少。对个人和家庭补助支出较上年有所减少，原因：退休人员减少，退休人员取暖费减少。商品和服务支出比上年减少，原因：人员减少，工资基数减少，预算减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加（减少） 0 万元，与上年同期相比增长0 ％。 增加（减少）原因：2026年度无项目预算。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出 0 万元，其中：2026年度无项目预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年0万元，增长（减少）0 万元，增长（下降）了 0%，主要原因是：一般公共服务支出中工会统筹经费2026年度无预算。

教育支出：339.5万元，比上年408.02万元，减少68.52万元，下降了16.7%。主要原因是：在职人员减少，工资减少。

社会保障和就业支出：80.89万元，比上年 91.58 万元，减少10.69万元，增长了2.6 %。主要原因是：人员减少，总工资基数减少，养老保险、职业年金等财政配套资金支出相应减少。
卫生健康支出：18.52万元，比上年21.23万元，减少2.71万元，下降了12.7%。主要原因是：在职人员减少，年初缴费基数调整，财政配套相应减少。

住房保障支出：34.69万元，比上年 40.2万元，减少5.51万元，下降了13.7%。主要原因是：在职人员减少，年初缴费基数调整，财政配套相应减少。

四、非税收入安排情况：

2026年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：2026年度无非税收入安排。

五、政府性基金预算支出情况：

2026年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元变化，原因是：2026年度无政府性基金预算收入支出安排。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年0 万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0 万元，比2025年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2025年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费2.81万元，比2025年3.98万元减少1.17万元，原因：在职人员相比上年减少8人，预算经费减少。

三、会议费情况说明

会议费0万元，比2025年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排0万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、国有资产占用情况：

截止2025年12月31日，天水市秦州区皂郊镇店镇中心小学资产占用情况如下：资产总计1528.82万元，折旧549万元，净值979.82万元。

其中流动资产1.2万元，占总资产的0.1%，固定资产1528.82万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计1528.82万元，其中：房屋面积共计5974.23平方米，价值共计1136.18万元。车辆0辆，价值共计0万元。设备价值共计299.27万元，家具、用具、装具价值共计84.03万元、图书和档案5.6万元、文物和陈列品3.7万元。

二、绩效评价开展情况说明

根据年初设定的绩效目标，将开展人员经费项目绩效评价。全年人员经费预算数为462.11万元，预计产出和效果：一是及时发放工资、津贴补贴及各种奖励金，保证教职工正常生活；二是及时缴纳养老、医保、住房公积金、工伤保险、失业保险等，让教职工享受正常社会福利；三是及时发放退休人员取暖费和学生生活补助，关心退休教师生活，资助家庭困难学生。为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

第五部分名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表